目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
（一）本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市人民檢察院第四分院部門單位性質(zhì)為法律監(jiān)督機關(guān)。北京市人民檢察院第四分院本部門職責(zé)：跨地區(qū)行政訴訟、重大民商事監(jiān)督案件、走私犯罪案件、重大職務(wù)犯罪案件、重大環(huán)境資源保護和重大食品藥品安全刑事案件、公共交通、機場等領(lǐng)域發(fā)生的重大刑事案件，以及原鐵檢分院管轄的案件，打擊和防范在鐵路上發(fā)生的各種犯罪活動，維護鐵路運輸秩序、生產(chǎn)秩序和工作秩序，保護鐵路財產(chǎn)和運輸物資不受侵害，保護旅客和鐵路職工的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他合法權(quán)利不受侵害。同時，下轄管理北京、天津、石家莊三個鐵路運輸檢察院。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《中共北京市委政法委員會中共北京市委機構(gòu)編制委員會辦公室北京市人民檢察院關(guān)于印發(fā)《北京市檢察機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)改革方案》的通知》(京政法發(fā)<2019>8號)，北京市人民檢察院第四分院設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別為綜合辦公室、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、檢務(wù)督察部、機關(guān)黨委（黨建工作處）。下屬單位數(shù)量１個，為北京市人民檢察院第四分院本級。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
北京市人民檢察院第四分院部門行政編制87人，實際76人；事業(yè)編制0人，實際0人；聘用人員（檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工）29人。
離退休人員40人，其中：離休0人，退休40人。
二、收入預(yù)算情況說明
2024年收入預(yù)算5082.12萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)5258.51萬元減少176.39萬元，下降3.35%。主要原因是落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?081.12萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入5081.12萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入1.00萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入1.00萬元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2024年支出預(yù)算5082.12萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)5258.51萬元減少176.39萬元，下降3.35%。主要原因是落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
?。ㄒ唬┗局С觥；局С鲱A(yù)算4653.46萬元，占總支出預(yù)算91.57%，比2023年年初預(yù)算數(shù)4817.83萬元減少164.37萬元，下降3.41%。
（二）項目支出。項目支出預(yù)算428.66萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)440.68萬元減少12.02萬元，下降2.73%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
北京市人民檢察院第四分院因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市人民檢察院第四分院（本級）1個所屬單位。其他所屬單位2024年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預(yù)算情況說明
2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算62.23萬元，比2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算增加23.49萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平，主要原因：全市檢察院財物統(tǒng)一管理后，因公出國境經(jīng)費統(tǒng)一安排在市檢察院本級。
2.公務(wù)接待費。2024年預(yù)算數(shù)0.10萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)0.10萬元持平，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，嚴控一般性支出。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2024年預(yù)算數(shù)62.12萬元，包括：公務(wù)用車購置費2024年預(yù)算數(shù)41.47萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)17.98萬元增加23.49萬元，主要原因：根據(jù)車輛使用及運行情況，2024年報廢更新車輛數(shù)較上年增加。公務(wù)用車運行維護費2024年預(yù)算數(shù)20.65萬元，其中：公務(wù)用車燃油3.91萬元，公務(wù)用車維修7.29萬元，公務(wù)用車保險7.00萬元，其他支出2.45萬元。公務(wù)用車運行維護費2024年預(yù)算數(shù)與2023年年初預(yù)算數(shù)20.65萬元一致，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，嚴控一般性支出。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2024年北京市人民檢察院第四分院政府采購預(yù)算總額410.38萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算61.47萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算348.91萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2024年北京市人民檢察院第四分院政府購買服務(wù)預(yù)算總額634.46萬元。
（三）機關(guān)運行經(jīng)費說明
2024年北京市人民檢察院第四分院1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算830.43萬元。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明
2024年，北京市人民檢察院第四分院填報績效目標的預(yù)算項目7個，占本部門本年預(yù)算項目7個的100%。填報績效目標的項目支出預(yù)算428.66萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2024年無重點行政事業(yè)性收費。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，北京市人民檢察院第四分院共有車輛14臺，共計282.21萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備5臺（套）、共計448.72萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報表