目 錄
第一部分 2024年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┍静块T(mén)性質(zhì)、職責(zé)等情況
部門(mén)性質(zhì)：國(guó)家法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。
部門(mén)職責(zé)：依法對(duì)北京鐵路公安處提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕、移送審查起訴的刑事案件進(jìn)行審查，決定是否批準(zhǔn)逮捕、提起公訴；依法對(duì)北京鐵路公安處的立案活動(dòng)、偵查活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督；依法對(duì)海淀區(qū)人民法院審理鐵路專(zhuān)門(mén)管轄刑事、民事案件的訴訟活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督；依法對(duì)北京互聯(lián)網(wǎng)法院的審判和執(zhí)行活動(dòng)及有關(guān)生效判決和裁定進(jìn)行監(jiān)督；辦理全市范圍內(nèi)應(yīng)由基層人民法院管轄的互聯(lián)網(wǎng)民事、行政公益訴訟案件；辦理中國(guó)鐵路北京局集團(tuán)有限公司原北京鐵路辦事處管轄范圍內(nèi)涉及鐵路安全的公益訴訟案件；辦理上級(jí)人民檢察院指定管轄的其他案件。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)北京市政法委、北京市編辦、北京市人民檢察院印發(fā)的《北京市檢察機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革方案》（京政法發(fā)[2019]8號(hào)），北京鐵路運(yùn)輸檢察院設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為：辦公室（行政事務(wù)管理部）、政治部（機(jī)關(guān)黨委）、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部和第六檢察部（法律政策研究室）。
下屬預(yù)算單位1個(gè)，為北京鐵路運(yùn)輸檢察院本級(jí)。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京鐵路運(yùn)輸檢察院行政編制64人，實(shí)有人數(shù)58人。事業(yè)編制0人，實(shí)有人數(shù)0人。聘用制司法輔助人員10人，退休人員10人。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2024年度收入預(yù)算3147.13萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)3043.01萬(wàn)元增加104.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.42%。主要原因是實(shí)有在職人員規(guī)模增加，對(duì)應(yīng)基本支出增長(zhǎng)。
（一）本年財(cái)政撥款收入3147.13萬(wàn)元
1.一般公共預(yù)算撥款收入3147.13萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0萬(wàn)元
4.財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元。
5.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
7.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
9.其他收入0萬(wàn)元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2024年支出預(yù)算3147.13萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)3043.01萬(wàn)元增加104.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.42%。主要原因是基本支出因?qū)嵱性诼毴藛T規(guī)模增加,基本支出增加。
(一）基本支出。基本支出預(yù)算2903.55萬(wàn)元，占總支出預(yù)算92.26%，比2023年年初預(yù)算數(shù)2784.43萬(wàn)元增加119.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.28%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算243.58萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)258.59萬(wàn)元減少15.01萬(wàn)元，下降5.80%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬(wàn)元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京鐵路運(yùn)輸檢察院因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京鐵路運(yùn)輸檢察院本級(jí)1個(gè)所屬單位。其他所屬單位2024年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算36.72萬(wàn)元，比2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加23.49萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2023年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平。主要原因：全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)境經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一安排在市檢察院本級(jí)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2023年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平。主要原因：落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，嚴(yán)格控制一般性支出。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)36.72萬(wàn)元，包括：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)23.49萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加23.49萬(wàn)元，主要原因：根據(jù)車(chē)輛運(yùn)行和使用情況，本年對(duì)無(wú)法繼續(xù)使用的老舊公務(wù)用車(chē)進(jìn)行報(bào)廢更新，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)用增加。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)13.23萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)燃油3.38萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)3萬(wàn)元，其他支出1.85萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)與2023年年初預(yù)算數(shù)13.23萬(wàn)元持平。主要原因：落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，嚴(yán)格控制一般性支出。
五、其他情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明
2024年北京鐵路運(yùn)輸檢察院政府采購(gòu)預(yù)算總額63.02萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算30.11萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算32.91萬(wàn)元。
（二）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2024年北京鐵路運(yùn)輸檢察院政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額100.80萬(wàn)元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2024年北京鐵路運(yùn)輸檢察院1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算281.49萬(wàn)元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2024年，北京鐵路運(yùn)輸檢察院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)，占本單位本年預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算243.59萬(wàn)元，占本單位本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2024年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2024年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年底，北京鐵路運(yùn)輸檢察院共有車(chē)輛10臺(tái)，共計(jì)161.94萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）、共計(jì)0萬(wàn)元。2024年預(yù)算安排中，購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2024年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表