目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
根據(jù)《中華人民共和國人民檢察院組織法》，人民檢察院是國家的法律監(jiān)督機關(guān)。人民檢察院通過行使檢察權(quán)，追訴犯罪，維護國家安全和社會秩序，維護個人和組織的合法權(quán)益，維護國家利益和社會公共利益，保障法律正確實施，維護社會公平正義，維護國家法制統(tǒng)一、尊嚴和權(quán)威，保障中國特色社會主義建設(shè)的順利進行。
?。ǘC構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《北京市檢察機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)改革方案》要求，結(jié)合我院實際情況，我院于2019年3月完成了內(nèi)設(shè)機構(gòu)改革工作，將內(nèi)設(shè)機構(gòu)有18個優(yōu)化調(diào)整為12個，分別為：辦公室(行政事務(wù)管理部)、政治部（機關(guān)黨委、機關(guān)紀委）、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部、第九檢察部、檢務(wù)督察部。
北京市朝陽區(qū)人民檢察院包括一個預(yù)算單位，即北京市朝陽區(qū)人民檢察院本級。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
北京市朝陽區(qū)人民檢察院部門行政編制301人，實有人數(shù)252人；事業(yè)編制22人，實有人數(shù)21人；聘用人員（檢察院聘任書記員、聘用制司法警察）93人。離退休人員83人，其中：離休0人，退休83人。
二、收入預(yù)算情況說明
2024年度收入預(yù)算18493.16萬元，比2023年19393.21萬元減少900.05萬元，減少4.64%。主要原因是落實政府過緊日子的政策，壓減一般性支出。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?8280.19萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入18280.19萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入212.96萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入212.96萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.01萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.01萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2024年支出預(yù)算18493.16萬元，比2023年19393.21萬元減少900.05萬元，減少4.64%。主要原因是落實政府過緊日子的政策，壓減一般性支出。
（一）基本支出。基本支出預(yù)算14805.43萬元，占總支出預(yù)算80.06%，比2023年15752.11萬元減少946.68萬元，減少6.01%。
?。ǘ╉椖恐С觥ｍ椖恐С鲱A(yù)算3687.73萬元，比2023年3641.09萬元減少46.64萬元，減少1.28%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
北京市朝陽區(qū)人民檢察院因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市朝陽區(qū)人民檢察院本級1個所屬單位。其他所屬單位2024年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預(yù)算情況說明
2024年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算89.09萬元，比2023年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算減少88.71萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年0萬元持平，主要原因：全市檢察院財物統(tǒng)一管理后，因公出國境經(jīng)費統(tǒng)一安排在市檢察院本級。
2.公務(wù)接待費。2024年預(yù)算數(shù)3.79萬元，比2023年預(yù)算數(shù)3.97萬元減少0.18萬元，主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約要求，嚴格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標準，合理估計公務(wù)接待費支出。2024年公務(wù)接待費主要用于按規(guī)定開支的單位及部門的公務(wù)接待費用。
3. 公務(wù)用車購置和運行維護費。2024年預(yù)算數(shù)85.30萬元，其中，公務(wù)用車購置費2024年預(yù)算數(shù)17.98萬元，比2023年預(yù)算數(shù)80.71萬元減少62.73萬元，主要原因：2023年度安排4輛公務(wù)用車更新購置,2024年度安排1輛公務(wù)用車更新購置；公務(wù)用車運行維護費2024年預(yù)算數(shù)67.32萬元，其中：公務(wù)用車加油25.00萬元，公務(wù)用車維修15.00萬元，公務(wù)用車保險15.00萬元，其他12.32萬元。比2023年預(yù)算數(shù)92.40萬元減少25.08萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2024年北京市朝陽區(qū)人民檢察院政府采購預(yù)算總額600.90萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算17.98萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算582.92056萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2024年北京市朝陽區(qū)人民檢察院政府購買服務(wù)預(yù)算總額492.62萬元。
?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費說明
2024年北京市朝陽區(qū)人民檢察院1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算2010.13萬元。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明
2024年，北京市朝陽區(qū)人民檢察院填報績效目標的預(yù)算項目10個，占全部預(yù)算項目10個的100%。填報績效目標的項目支出預(yù)算3478.71萬元，占本部門全部項目支出預(yù)算的100%。
（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2024年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，北京市朝陽區(qū)人民檢察院共有車輛28臺，共計664.41萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備10臺（套）、共計809.33萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
“檢察”款：指檢察院用于保障機構(gòu)正常運行、開展檢察業(yè)務(wù)工作的支出。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報表