目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市海淀區(qū)人民檢察院是依法行使檢察權(quán)的法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。
北京市海淀區(qū)人民檢察院主要職責(zé)是在轄區(qū)內(nèi)依法獨(dú)立行使檢察權(quán)。接受北京市人民檢察院和區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)本區(qū)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作；負(fù)責(zé)受理審查本院管轄提請(qǐng)逮捕的案件；負(fù)責(zé)受理本院管轄提起公訴的案件，并出庭支持公訴；負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)公民、單位的法制宣傳和犯罪預(yù)防；負(fù)責(zé)受理轄區(qū)內(nèi)公民和法人的檢舉、控告、申訴的案件；負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)的民事、經(jīng)濟(jì)、行政訴訟判決的監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)公安局、國(guó)家安全局偵查工作的法律監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)監(jiān)管場(chǎng)所收押犯罪嫌疑人、罪犯改造工作的監(jiān)督；負(fù)責(zé)本院的黨建工作和干部教育管理以及思想政治工作；負(fù)責(zé)本院黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)本院的后勤管理和物資裝備工作；負(fù)責(zé)由上級(jí)人民檢察院交辦的其他工作。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)、北京市人民檢察院關(guān)于印發(fā)<北京市區(qū)、縣人民檢察院機(jī)構(gòu)改革的意見>的通知》（京編委[2002]3號(hào)）和《北京市人民檢察院關(guān)于印發(fā)<關(guān)于北京市檢察機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)優(yōu)化設(shè)置的實(shí)施意見（試行）>的通知》（京檢發(fā)[2016]127號(hào)），設(shè)立北京市海淀區(qū)人民檢察院。內(nèi)設(shè)12個(gè)部門，分別為辦公室（行政事務(wù)管理部）、政治部（機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委）、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部、第九檢察部（法律政策研究室）、檢務(wù)督察部。
北京市海淀區(qū)人民檢察院包括1個(gè)預(yù)算單位，即北京市海淀區(qū)人民檢察院（本級(jí)）。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京市海淀區(qū)人民檢察院部門行政編制334人，實(shí)有人數(shù)325人；事業(yè)編制16人，實(shí)有人數(shù)12人；聘用人員（檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工）91人。
離退休人員98人，其中：離休2人，退休96人。
二、收入預(yù)算情況說明
2024年度收入預(yù)算19266.62萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)20062.93萬元減少796.31萬元，下降3.97%。主要原因是根據(jù)工作安排，區(qū)級(jí)財(cái)政保障專項(xiàng)工作資金減少。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入19266.62萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入19266.62萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2024年支出預(yù)算19266.62萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)20062.93萬元減少796.31萬元，下降3.97%。主要原因是根據(jù)工作安排，區(qū)級(jí)財(cái)政保障專項(xiàng)工作資金減少。
（一）基本支出?；局С鲱A(yù)算17552.04萬元，占總支出預(yù)算91.10%，比2023年年初預(yù)算數(shù)15827.34萬元增加1724.70萬元，增長(zhǎng)10.90%。
（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算1714.58萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)4235.58萬元減少2521萬元，下降59.52%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元。
2.上繳上級(jí)支出0萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市海淀區(qū)人民檢察院部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市海淀區(qū)人民檢察院本級(jí)1個(gè)所屬單位。其他所屬單位2024年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算72萬元，比2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少197.09萬元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)持平，主要原因：全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)境經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一安排在市檢察院本級(jí)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)2萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)持平，主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)。2024年公務(wù)接待費(fèi)主要用于各類公務(wù)接待相關(guān)費(fèi)用支出等方面。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)70萬元，包括：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)0萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)166.77萬元減少166.77萬元，主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)70萬元，其中：公務(wù)用車燃油30萬元，公務(wù)用車維修15萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)15萬元，其他支出10萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)比2023年年初預(yù)算數(shù)100.32萬元減少30.32萬元，主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說明
2024年北京市海淀區(qū)人民檢察院部門政府采購(gòu)預(yù)算總額701.42萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算56萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算645.42萬元。
?。ǘ┱?gòu)買服務(wù)預(yù)算說明
2024年北京市海淀區(qū)人民檢察院部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額841.42萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2024年北京市海淀區(qū)人民檢察院部門1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2149.37萬元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2024年，北京市海淀區(qū)人民檢察院部門填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1714.58萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2024年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2024年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，北京市海淀區(qū)人民檢察院部門共有車輛22臺(tái)，共計(jì)419.06萬元；單位價(jià)值50萬元以上部門共有車輛1臺(tái)，共計(jì)62.41萬元；單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備25臺(tái)（套），共計(jì)4054.11萬元。2024年預(yù)算安排中，購(gòu)置單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備1臺(tái)（套），共計(jì)75萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
“檢察”款：指檢察院用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展檢察業(yè)務(wù)工作的支出。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表