目 錄
第一部分 2024年度部門預算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算情況說明
一、部門情況說明
（一）本部門性質、職責等情況
北京市豐臺區(qū)人民檢察院是負責代表國家履行法律監(jiān)督職能，肩負打擊犯罪、保護人民、鞏固政權、保障社會主義現(xiàn)代化順利進行的重要職責的法律監(jiān)督機關。北京市豐臺區(qū)人民檢察院在本轄區(qū)內依法獨立行使檢察權，其主要職責是：負責轄區(qū)內對刑事案件進行審查；對轄區(qū)內提起公訴的案件支持公訴；負責對轄區(qū)內未成年人案件的辦理；負責轄區(qū)內對職務犯罪案件進行審查，提起公訴；負責對轄區(qū)內輕罪案件進行審查，提起公訴；負責轄區(qū)內刑事執(zhí)行檢察、強制措施檢察、控告申訴、國家賠償、司法救助等；負責轄區(qū)內的公益訴訟檢察、行政訴訟監(jiān)督等；負責管轄內偵查機關移送案件以外訴訟活動的法律監(jiān)督；負責法律政策研究、檢察委員會辦公室日常工作；負責本院的黨建工作和干部教育管理以及思想政治工作；負責本院黨的紀律檢查和行政監(jiān)察工作；負責本院的后勤管理和物資裝備工作；負責由上級人民檢察院交辦的其他事項等。
?。ǘC構設置情況
根據(jù)司法改革及監(jiān)察委改革，我院內設機構11個處室，分別為辦公室、政治處、第一檢察部，第二檢察部，第三檢察部，第四檢察部，第五檢察部，第六檢察部，第七檢察部，第八檢察部，檢務督察部。
北京市豐臺區(qū)人民檢察院包括1個預算單位，即北京市豐臺區(qū)人民檢察院（本級）。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
北京市豐臺區(qū)人民檢察院部門行政編制242人，實有人數(shù)230人；事業(yè)編制15人，實有人數(shù)14人；聘用人員（檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工）52人。
離退休人員87人，其中：離休1人，退休86人。
二、收入預算情況說明
2024年度收入預算13594.24萬元，比2023年年初預算數(shù)13036.86萬元增加557.38萬元，增長4.28%。主要原因是2024年人員增加和落實國家調整機關事業(yè)單位工作人員工資標準和增加離退休費等有關政策。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?3529.74萬元
1.一般公共預算撥款收入13529.74萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入15萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入15萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y轉結余49.5萬元
10.上年結轉結余49.5萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況說明
2024年支出預算13594.24萬元，比2023年年初預算數(shù)13036.86萬元增加557.38萬元，增長4.28%。主要原因是2024年人員增加和落實國家調整機關事業(yè)單位工作人員工資標準和增加離退休費等有關政策。
（一）基本支出。基本支出預算12545.19萬元，占總支出預算92.28%，比2023年年初預算數(shù)11843.65萬元增加701.54萬元，增長5.92%。
?。ǘ╉椖恐С?。項目支出預算1049.05萬元，比2023年年初預算數(shù)1193.21萬元減少144.16萬元，下降12.08%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
?。ㄈ┠杲K結轉結余資金0萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
北京市豐臺區(qū)人民檢察院部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北京市豐臺區(qū)人民檢察院本級1個所屬單位。其他所屬單位2024年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預算情況說明
2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預算61.01萬元，比2023年"三公經(jīng)費"財政撥款預算增加6.51萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預算數(shù)0萬元，與2023年預算數(shù)持平，主要原因：全市檢察院財物統(tǒng)一管理后，因公出國（境）費用安排在市檢察院本級。
2.公務接待費。2024年預算數(shù)4.5萬元，與2023年預算數(shù)持平，2024年公務接待費主要用于按照規(guī)定開支的日常公務接待等方面。
3.公務用車購置和運行維護費。2024年預算數(shù)56.51萬元，其中，公務用車購置費2024年預算數(shù)0萬元，與2023年持平，主要原因：2024年無車輛更新，車均購置費為0萬元。公務用車運行維護費2024年預算數(shù)56.51萬元，其中：公務用車燃油24.51萬元，公務用車維修12萬元，公務用車保險12萬元，其他支出8萬元。公務用車運行維護費2024年預算數(shù)56.51萬元比2023年預算數(shù)50萬元增加6.51萬元，主要原因：2024年有3輛無償撥入車輛，因此公車運行維護費增加。
五、其他情況說明
（一）政府采購預算說明
2024年北京市豐臺區(qū)人民檢察院部門政府采購預算總額1173.79萬元，其中：政府采購貨物預算186.07萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算987.72萬元。
?。ǘ┱徺I服務預算說明
2024年北京市豐臺區(qū)人民檢察院部門政府購買服務預算總額654.62萬元。
?。ㄈC關運行經(jīng)費說明
2024年北京市豐臺區(qū)人民檢察院部門北京市豐臺區(qū)人民檢察院(本級)等1家行政單位以及等0家參公管理事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算1455.6萬元。
（四）項目支出績效目標情況說明
2024年，北京市豐臺區(qū)人民檢察院部門填報績效目標的預算項目8個，占本部門本年預算項目8個的100%。填報績效目標的項目支出預算1049.05萬元，占本部門本年項目支出預算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2024年無重點行政事業(yè)性收費。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資產占用情況說明
截至2023年底，北京市豐臺區(qū)人民檢察院部門共有車輛20臺，共計379.34萬元；單位價值50萬元以上的通用設備5臺（套），共計598.23萬元，單位價值100萬元以上的專用設備2臺（套）、共計657萬元。2024年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備0臺，共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2024年度部門預算報表