目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市石景山區(qū)人民檢察院是法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。依照憲法和法律的規(guī)定，履行法律監(jiān)督職能。在本轄區(qū)內(nèi)依法獨(dú)立行使檢察權(quán)。接受北京市人民檢察院的領(lǐng)導(dǎo)，對北京市石景山區(qū)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。對偵查機(jī)關(guān)偵查的刑事案件進(jìn)行審查，決定是否批準(zhǔn)逮捕和提起公訴，對符合條件的刑事案件提起公訴、支持公訴及提起抗訴；對刑事立案、偵查、審判活動(dòng)和刑罰執(zhí)行及監(jiān)獄、看守所活動(dòng)是否合法，民事訴訟、行政訴訟活動(dòng)是否合法實(shí)行法律監(jiān)督；法律規(guī)定的其他職權(quán)。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市石景山區(qū)人民檢察院內(nèi)設(shè)10個(gè)部門，分別為：第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部（法律政策研究室）、辦公室（行政事務(wù)管理部）、政治部（機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委）、檢務(wù)督察部。下屬1個(gè)預(yù)算單位，即北京市石景山區(qū)人民檢察院(本級)。
（三）人員編制及實(shí)有情況
北京市石景山區(qū)人民檢察院行政編制102人，實(shí)有人數(shù)97人；事業(yè)編制11人，實(shí)有人數(shù)11人；聘用人員（檢察院聘任書記員、聘用制司法警察）27人。
離退休人員54人，其中：離休0人，退休54人。
二、收入預(yù)算情況說明
2024年收入預(yù)算6185.17萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)6090.91萬元增加94.26萬元，增長1.54%。主要原因是落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)工作人員工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離退休費(fèi)等有關(guān)政策。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入6171.70萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入6171.70萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入3.12萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入3.12萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10.35萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10.35萬元。
三、支出預(yù)算情況說明
2024年支出預(yù)算6185.17萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)6090.91萬元增加94.26萬元，增長1.54%。主要原因是落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)工作人員工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離退休費(fèi)等有關(guān)政策。
（一）基本支出。基本支出預(yù)算5697.81萬元，占總支出預(yù)算92.27%，比2023年年初預(yù)算數(shù)5499.09萬元增加198.72萬元，增長3.63%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算487.36萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)591.82萬元減少104.46萬元，下降17.65%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
基本支出和項(xiàng)目支出情況
?。ㄈ?/span>年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市石景山區(qū)人民檢察院因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市石景山區(qū)人民檢察院1個(gè)所屬本級預(yù)算單位。其他所屬單位2024年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算46.94萬元，比2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加18.38萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平，主要原因：全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國境費(fèi)用統(tǒng)一安排在市檢察院本級。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)0.75萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)0.76萬元減少0.01萬元，主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)46.19萬元，包括：公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)23.49萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加23.49萬元，主要原因：2024年安排更新警車1輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)22.70萬元，其中：公務(wù)用車燃油5萬元，公務(wù)用車維修10.40萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)5.3萬元，其他支出2萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)比2023年年初預(yù)算數(shù)27.80萬元減少5.10萬元，主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，加強(qiáng)車輛管理，進(jìn)一步壓減一般性支出。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2024年北京市石景山區(qū)人民檢察院政府采購預(yù)算總額298.79萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算76.79萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算222萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2024年北京市石景山區(qū)人民檢察院政府購買服務(wù)預(yù)算總額382.88萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2024年北京市石景山區(qū)人民檢察院1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算723.63萬元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2024年，北京市石景山區(qū)人民檢察院填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算477.01萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2024年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，北京市石景山區(qū)人民檢察院共有車輛19臺(tái)，共計(jì)452.41萬元；單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備6臺(tái)（套）、共計(jì)452.58萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表