目   錄

　　第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明

　　一、部門情況說明

　　二、收入預(yù)算情況說明

　　三、支出預(yù)算情況說明

　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　五、其他情況說明

　　六、名詞解釋

　　第二部分 2024年度部門預(yù)算報表

　　一、收支總表

　　二、收入總表   

　　三、支出總表

　　四、項目支出表

　　五、政府采購預(yù)算明細表

　　六、財政撥款收支總表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

　　八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

　　九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表

　　十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表

　　十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表

　　十三、項目支出績效目標表

　　十四、部門整體支出績效目標表

第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門情況說明

　?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責等情況

　　北京市門頭溝區(qū)人民檢察院的單位性質(zhì)是國家法律監(jiān)督機關(guān)。

　　北京市門頭溝區(qū)人民檢察院部門職責包括： 

　?。?）深入貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署，統(tǒng)一檢察機關(guān)思想和行動，堅持黨對檢察工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)，堅決維護習(xí)近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，堅決維護黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

　?。?）接受北京市人民檢察院的領(lǐng)導(dǎo)；

　?。?）依照法律規(guī)定對有關(guān)刑事案件行使偵查權(quán)；

　?。?）對刑事案件進行審查，批準或者決定是否逮捕犯罪嫌疑人；

　　（5）對刑事案件進行審查，決定是否提起公訴，對決定提起公訴的案件支持公訴；

　?。?）依照法律規(guī)定提起公益訴訟；

　?。?）對訴訟活動實行法律監(jiān)督；

　?。?）對判決、裁定等生效法律文書的執(zhí)行工作實行法律監(jiān)督；

　?。?）對監(jiān)獄、看守所的執(zhí)法活動實行法律監(jiān)督；

　　（10）法律規(guī)定的其他職權(quán)。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　根據(jù)北京市委全面深化改革委員會審議通過的《北京市檢察機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)改革方案》(京政法發(fā)〔2019〕8號)，北京市門頭溝區(qū)人民檢察院設(shè)置10個職能部(室)，分別為第一檢察部，第二檢察部，第三檢察部，第四檢察部，第五檢察部，第六檢察部，第七檢察部，辦公室（行政事務(wù)管理部），政治部（機關(guān)黨委、機關(guān)紀委），檢務(wù)督察部。

　　北京市門頭溝區(qū)人民檢察院包括1個預(yù)算單位，即北京市門頭溝區(qū)人民檢察院(本級)。

　　（三）人員編制及實有情況

　　北京市門頭溝區(qū)人民檢察院行政編制101人，實有人數(shù)90人；事業(yè)編制8人，實有人數(shù)6人；聘用人員（檢察院聘任書記員、聘用制司法警察）17人。

　　離退休人員45人，其中：離休0人，退休45人。

　　二、收入預(yù)算情況說明

　　2024年度收入預(yù)算5531.86萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)5479.4萬元增加52.46萬元，增長0.96%。主要原因是較上年人員增加且人員經(jīng)費正常調(diào)資及落實國家有關(guān)政策。

　?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?526.58萬元

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入5526.58萬元。

　　2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。

　　3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。

　?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0萬元

　　4.財政專戶管理資金收入0萬元。

　　5.事業(yè)收入0萬元。

　　6.上級補助收入0萬元。

　　7.附屬單位上繳收入0萬元。

　　8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。

　　9.其他收入0萬元。

　?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5.28萬元

　　10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5.28萬元。

圖1：收入預(yù)算

　　三、支出預(yù)算情況說明

　　2024年支出預(yù)算5531.86萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)5479.4萬元增加52.46萬元，增長0.96%。主要原因是較上年人員增加且人員經(jīng)費正常調(diào)資及落實國家有關(guān)政策。

　　(一)基本支出。基本支出預(yù)算4903.27萬元，占總支出預(yù)算88.64%，比2023年年初預(yù)算數(shù)4718.35萬元增加184.92萬元，增長3.92%。

　　（二）項目支出。項目支出預(yù)算628.59萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)668.59萬元減少40萬元，下降5.98%。其中：

　　1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。

　　2.上繳上級支出0萬元。

　　3.對附屬單位補助支出0萬元。

圖2：基本支出和項目支出情況

　?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元

　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍

　　北京市門頭溝區(qū)人民檢察院因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市門頭溝區(qū)人民檢察院（本級）1個所屬單位。其他所屬單位2024年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。

　?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預(yù)算情況說明

　　2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算70.89萬元，比2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算增加17.98萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費用。2024年預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年預(yù)算持平。全市檢察院財物統(tǒng)一管理后，因公出國境經(jīng)費統(tǒng)一安排在市檢察院本級。

　　2.公務(wù)接待費。2024年預(yù)算數(shù)2.91萬元，與2023年持平。2024年公務(wù)接待費主要用于規(guī)定開支范圍內(nèi)檢察院之間的工作業(yè)務(wù)交流及其他單位來訪等公務(wù)接待費用等方面。

　　3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2024年預(yù)算數(shù)67.98萬元，包括：公務(wù)用車購置費2024年預(yù)算數(shù)17.98萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加17.98萬元，主要原因：根據(jù)檢察工作實際需要，更新老舊車輛一輛。公務(wù)用車運行維護費2024年預(yù)算數(shù)50萬元，其中：公務(wù)用車燃油14.25萬元，公務(wù)用車維修13.09萬元，公務(wù)用車保險12.99萬元，其他支出9.67萬元。公務(wù)用車運行維護費2024年預(yù)算數(shù)與2023年預(yù)算數(shù)持平。

　　五、其他情況說明

　?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明

　　2024年北京市門頭溝區(qū)人民檢察院政府采購預(yù)算總額208.73萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算38.04萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算170.69萬元。

　?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明

　　2024年北京市門頭溝區(qū)人民檢察院政府購買服務(wù)預(yù)算總額392.41萬元。

　?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費說明

　　2024年北京市門頭溝區(qū)人民檢察院1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算756.22萬元。

　?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明

　　2024年，北京市門頭溝區(qū)人民檢察院填報績效目標的預(yù)算項目8個，占本部門本年預(yù)算項目8個的100%。填報績效目標的項目支出預(yù)算628.59萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。

　　（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明

　　本部門2024年無重點行政事業(yè)性收費。

　?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

　　本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。

　?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明

　　截至2023年底，北京市門頭溝區(qū)人民檢察院共有車輛24臺，共計505.82萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備11臺（套）、共計942.55萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。

　　六、名詞解釋

　　基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當年部門預(yù)算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。

　　政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

　　“檢察”款：指檢察院用于保障機構(gòu)正常運行、開展檢察業(yè)務(wù)工作的支出。

第二部分  2024年度部門預(yù)算報表