目 錄
第一部分 2024年度部門預算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責等情況
北京市順義區(qū)人民檢察院部門作為國家法律監(jiān)督機關(guān)，主要任務(wù)是依法履行法律監(jiān)督職能，保證國家法律的統(tǒng)一和正確實施。主要職責為：
1、負責受理審查本院管轄提請逮捕的案件。
2、負責受理本院管轄提起公訴的案件，并出庭支持公訴。
3、負責受理轄區(qū)內(nèi)公民和法人的檢舉、控告、申訴的案件。
4、負責對轄區(qū)內(nèi)的民事、經(jīng)濟、行政訴訟判決的監(jiān)督。
5、負責對區(qū)公安分局、國家安全部門偵查工作的法律監(jiān)督。
6、負責對轄區(qū)內(nèi)監(jiān)管場所收押犯罪嫌疑人、罪犯改造工作的監(jiān)督。
7、負責本院的黨建工作和干部教育管理以及思想政治工作。
8、負責本院黨的紀律檢查和行政檢察工作。
9、負責本院的后勤管理和物資裝備工作。
10、負責由上級人民檢察院交辦的其他工作。
?。ǘC構(gòu)設(shè)置情況
我院共有內(nèi)設(shè)機構(gòu)10個，包括：辦公室（行政事務(wù)管理部）、政治部（機關(guān)黨委、機關(guān)紀委）、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部（法律政策研究室）、檢務(wù)督查部。
北京市順義區(qū)人民檢察院包括1個預算單位，即北京市順義區(qū)人民檢察院（本級）。
（三）人員編制及實有情況
北京市順義區(qū)人民檢察院部門行政編制151人，實際140人；事業(yè)編制13人，實際11人；聘用人員（檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工）39人。
離退休人員72人，其中：離休1人，退休71人。
二、收入預算情況說明
2024年度收入預算9258.33萬元，比2023年年初預算數(shù)9413.99萬元減少155.66萬元，下降1.65%。主要原因是：厲行節(jié)約，減少本年的一般性支出。
（一）本年財政撥款收入9258.33萬元
1.一般公共預算撥款收入9258.33萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況說明
2024年支出預算9258.33萬元，比2023年年初預算數(shù)9413.99萬元減少155.66萬元，下降1.65%。主要原因是：厲行節(jié)約，減少本年的一般性支出。
（一）基本支出?；局С鲱A算8405.91萬元，占總支出預算89.29%，比2023年年初預算數(shù)7790.95萬元增加614.97萬元，增長7.89%。
?。ǘ╉椖恐С觥ｍ椖恐С鲱A算852.42萬元，比2023年年初預算數(shù)1623.05萬元減少770.63萬元，下降47.48%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市順義區(qū)人民檢察院部門因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市順義區(qū)人民檢察院本級等1個所屬單位。其他所屬單位2024年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預算情況說明
2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預算65.8萬元，與2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預算持平。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預算數(shù)0萬元，與2023年年初預算數(shù)持平，主要原因:全市檢察院財物統(tǒng)一管理后，因公出國境費用統(tǒng)一安排在市檢察院本級。
2.公務(wù)接待費。2024年預算數(shù)0萬元，與2023年年初預算數(shù)持平。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2024年預算數(shù)65.8萬元，包括：公務(wù)用車購置費2024年預算數(shù)0萬元，與2023年年初預算數(shù)持平。公務(wù)用車運行維護費2024年預算數(shù)65.8萬元，其中：公務(wù)用車燃油27.03萬元，公務(wù)用車維修14.03萬元，公務(wù)用車保險14.03萬元，其他支出10.73萬元。公務(wù)用車運行維護費2024年預算數(shù)與2023年年初預算數(shù)持平。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A算說明
2024年北京市順義區(qū)人民檢察院部門政府采購預算總額159萬元，其中：政府采購貨物預算159萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務(wù)預算0萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預算說明
2024年北京市順義區(qū)人民檢察院部門政府購買服務(wù)預算總額213.89萬元。
?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費說明
2024年北京市順義區(qū)人民檢察院部門等1家行政單位以及北京市順義區(qū)人民檢察院部門等0家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算1270.92萬元。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明
2024年，北京市順義區(qū)人民檢察院部門填報績效目標的預算項目7個，占本部門本年預算項目7個的100%。填報績效目標的項目支出預算852.42萬元，占本部門本年項目支出預算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2024年無重點行政事業(yè)性收費
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，北京市順義區(qū)人民檢察院部門共有車輛25臺，共計497.91萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備23臺（套）、共計4423.62萬元。2024年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2024年度部門預算報表