目 錄
第一部分 2024年度部門預算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責等情況
北京市昌平區(qū)人民檢察院是法律監(jiān)督機關(guān)，主要職責是：依照法律規(guī)定對有關(guān)刑事案件行使偵查權(quán)；對刑事案件進行審查，批準或者決定是否逮捕犯罪嫌疑人；對刑事案件進行審查，決定是否提起公訴，對決定提起公訴的案件支持公訴；依照法律規(guī)定提起公益訴訟；對訴訟活動實行法律監(jiān)督；對判決、裁定等生效法律文書的執(zhí)行工作實行法律監(jiān)督；對監(jiān)獄、看守所的執(zhí)法活動實行法律監(jiān)督等。
?。ǘC構(gòu)設置情況
按照2002年6月《中共北京市昌平區(qū)委關(guān)于印發(fā)<北京市昌平區(qū)人民檢察院職能配置、內(nèi)設機構(gòu)和人員編制>的通知》精神，設立北京市昌平區(qū)人民檢察院。內(nèi)設11個處室，分別為：辦公室（行政事務管理部）、政治部（機關(guān)黨委、機關(guān)紀委）、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部（法律政策研究室）、檢務督察部。
北京市昌平區(qū)人民檢察院包括1個預算單位，即北京市昌平區(qū)人民檢察院（本級）。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
北京市昌平區(qū)人民檢察院行政編制201人，實有人數(shù)169人；事業(yè)編制12人，實有人數(shù)11人；聘用人員（檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工）47人。
離退休人員77人，其中：離休0人，退休77人。
二、收入預算情況說明
2024年度收入預算9548.31萬元，比2023年年初預算數(shù)9308.22萬元增加240.09萬元，增長2.58%。主要原因是較上年人員增加且落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)工作人員工資標準和增加離退休費等有關(guān)政策。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?525.88萬元
1.一般公共預算撥款收入9525.88萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入7.72萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入7.72萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余14.71萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余14.71萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況說明
2024年支出預算9548.31萬元，比2023年年初預算數(shù)9308.22萬元增加240.09萬元，增長2.58%。主要原因是落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)工作人員工資標準和增加離退休費等有關(guān)政策。
(一)基本支出?；局С鲱A算8872.91萬元，占總支出預算92.93%，比2023年年初預算數(shù)8467.87萬元增加405.04萬元，增長4.78%。
?。ǘ╉椖恐С觥ｍ椖恐С鲱A算675.4萬元，比2023年年初預算數(shù)840.35萬元減少164.95萬元，下降19.63%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
北京市昌平區(qū)人民檢察院因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北京市昌平區(qū)人民檢察院本級1個所屬單位。其他所屬單位2024年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算。
（二）財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預算36.29萬元，比2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預算減少0.04萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預算數(shù)0萬元，與2023年年初預算數(shù)持平，主要原因：全市檢察院財物統(tǒng)一管理后，因公出國（境）經(jīng)費統(tǒng)一安排在市檢察院本級。
2.公務接待費。2024年預算數(shù)1萬元，與2023年預算數(shù)持平，主要原因：按照厲行節(jié)約原則，嚴格控制公務接待費增長。
3.公務用車購置和運行維護費。2024年預算數(shù)35.29萬元，包括：公務用車購置費2024年預算數(shù)0萬元，與2023年預算數(shù)持平，主要原因：2024年沒有購置車輛計劃。公務用車運行維護費2024年預算數(shù)35.29萬元，其中：公務用車燃油5萬元，公務用車維修14.59萬元，公務用車保險8萬元，其他支出7.7萬元。公務用車運行維護費2024年預算數(shù)比2023年年初預算數(shù)35.33萬元減少0.04萬元，主要原因：厲行節(jié)儉，壓縮公務用車運行維護費支出。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A算說明
2024年北京市昌平區(qū)人民檢察院政府采購預算總額416.41萬元，其中：政府采購貨物預算158.04萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算258.37萬元。
（二）政府購買服務預算說明
2024年北京市昌平區(qū)人民檢察院政府購買服務預算總額382.89萬元。
?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費說明
2024年北京市昌平區(qū)人民檢察院1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算1071.68萬元。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明
2024年，北京市昌平區(qū)人民檢察院填報績效目標的預算項目8個，占本部門本年預算項目8個的100%。填報績效目標的項目支出預算675.4萬元，占本部門本年項目支出預算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2024年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，北京市昌平區(qū)人民檢察院共有車輛26臺，共計500.54萬元；單位價值50萬元以上的設備21臺（套）、共計2452.94萬元。2024年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備1臺，共計90萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2024年度部門預算報表