目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責等情況
1、部門性質(zhì)
法律監(jiān)督機關(guān)。
2、部門職責
北京市大興區(qū)人民檢察院在本轄區(qū)內(nèi)獨立行使檢察權(quán)。接受北京市人民檢察院和中國共產(chǎn)黨北京市大興區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)，對本區(qū)人民代表大會及其常務(wù)委員會負責并報告工作。主要工作職責是：
?。?）負責受理審查本院管轄提請逮捕的案件。
?。?）負責受理本院管轄提起公訴的案件，并出庭支持公訴。
?。?）負責對轄區(qū)內(nèi)的民事、行政訴訟實行法律監(jiān)督。
?。?）負責對轄區(qū)內(nèi)公安機關(guān)偵查工作的法律監(jiān)督。
?。?）負責對轄區(qū)內(nèi)看守所、司法行政部門的刑事執(zhí)行和監(jiān)管活動進行法律監(jiān)督。
?。?）負責轄區(qū)內(nèi)民事、行政公益訴訟。
（7）負責本院的黨建工作和干部管理、教育培訓(xùn)及思想政治工作。
?。?）負責本院黨的紀律檢查和監(jiān)察、檢務(wù)督察工作。
?。?）負責本院的財務(wù)、資產(chǎn)裝備和后勤保障工作。
?。?0）負責由上級人民檢察院交辦的其他工作。
?。ǘC構(gòu)設(shè)置情況
按照最高人民檢察院批復(fù)，北京市人民檢察院系統(tǒng)于2019年3月進行機構(gòu)改革，我院目前設(shè)置十一個部門：辦公室（行政事務(wù)管理部）、政治部（機關(guān)黨委、機關(guān)紀委）、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部、檢務(wù)督察部。兩個派出機構(gòu)：駐大興區(qū)看守所檢察室、經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)檢察處。
北京市大興區(qū)人民檢察院包含1個預(yù)算單位，即北京市大興區(qū)人民檢察院（本級）。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
北京市大興區(qū)人民檢察院部門行政編制201人,實際196人；事業(yè)編制13人，實際10人；聘用人員（檢察院系統(tǒng)聘任書記員、聘用制司法警察）45人。
離退休人員72人，其中：離休1人，退休71人。
二、收入預(yù)算情況說明
2024年收入預(yù)算11089.60萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)10626.42萬元增加463.18萬元，增長4.36%。主要原因是按實際需求測算的人員、公用、項目經(jīng)費額度，因人員新招錄等因素，較上年同口徑有所增長。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?0980.38萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入10980.38萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余109.22萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余109.22萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2024年支出預(yù)算11089.60萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)10626.42萬元增加463.18萬元，增長4.36%。主要原因是按實際需求測算的人員、公用、項目經(jīng)費額度，因人員新招錄等因素，較上年度同口徑有所增長。
（一）基本支出?；局С鲱A(yù)算10295.73萬元，占總支出預(yù)算92.84%，比2023年年初預(yù)算數(shù)9794.04萬元增加501.69萬元，增長5.12%。
?。ǘ╉椖恐С?。項目支出預(yù)算793.87萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)832.38萬元減少38.51萬元，下降4.63%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖 2：基本支出和項目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
北京市大興區(qū)人民檢察院因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市大興區(qū)人民檢察院本級1個所屬單位。其他所屬單位2024年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預(yù)算情況說明
2024年財政撥款"三公"經(jīng)費預(yù)算162.92萬元，比2023年財政撥款"三公"經(jīng)費預(yù)算59.40萬元，增長103.52萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預(yù)算數(shù)0萬元與2023年持平，主要原因：全市檢察院財物統(tǒng)一管理后，因公出國（境）費用均安排在市人民檢察院本級。
2.公務(wù)接待費。2024年預(yù)算數(shù)0.50萬元，與2023年持平，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出；并根據(jù)厲行節(jié)約要求，盡量控制公務(wù)接待費支出，但仍需預(yù)留臨時性的公函招待支出，以應(yīng)對臨時情況。2024年公務(wù)接待費主要用于單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出等方面。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2024年預(yù)算數(shù)162.42萬元，其中，公務(wù)用車購置費2024年預(yù)算數(shù)104.92萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加104.92萬元，主要原因：按照北京市檢察系統(tǒng)的統(tǒng)一公車購置更新計劃及單位實際需求，2024年度我院安排公務(wù)用車購置更新4輛；公務(wù)用車運行維護費2024年預(yù)算數(shù)57.50萬元，其中：公務(wù)用車加油25.83萬元，公務(wù)用車維修12.90萬元，公務(wù)用車保險12.90萬元，其他5.87萬元。比2023年年初預(yù)算數(shù)58.90萬元減少1.40萬元，主要原因為：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出；并根據(jù)厲行節(jié)約要求，從嚴控制公車運維費各項支出。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2024年北京市大興區(qū)人民檢察院部門政府采購預(yù)算總額624.02萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算295.42萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算328.60萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2024年北京市大興區(qū)人民檢察院部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額674.02萬元。
?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費說明
2024年北京市大興區(qū)人民檢察院部門北京市大興區(qū)人民檢察院（本級）1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1256.91萬元。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明
2024年，北京市大興區(qū)人民檢察院部門填報績效目標的預(yù)算項目8個，占本部門本年預(yù)算項目8個的100.00%。填報績效目標的項目支出預(yù)算684.65萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100.00%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2024年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，北京市大興區(qū)人民檢察院部門共有車輛23臺，共計458.91萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備8臺（套）、共計1342.48萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當年部門預(yù)算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報表