目 錄
第一部分 2024年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┍静块T(mén)性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市懷柔區(qū)人民檢察院為行政單位，主要職責(zé)是依法獨(dú)立行使檢察權(quán)。接受北京市人民檢察院和懷柔區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)本區(qū)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作；負(fù)責(zé)受理審查本院管轄提請(qǐng)逮捕的案件；負(fù)責(zé)受理提起公訴的案件，并出庭支持公訴；負(fù)責(zé)受理轄區(qū)內(nèi)公民和法人檢舉、控告、申訴的案件；負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)民事、行政訴訟判決的監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)公益訴訟檢察監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)公安分局、國(guó)家安全分局偵查工作的法律監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)監(jiān)管場(chǎng)所收押犯罪嫌疑人、罪犯改造工作的監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)監(jiān)察委員會(huì)移送依法由檢察機(jī)關(guān)辦理的職務(wù)犯罪案件進(jìn)行審查,起訴并出庭支持公訴；負(fù)責(zé)本院的黨建工作和干部教育管理以及思想政治工作；負(fù)責(zé)本院黨組落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任、黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任的具體工作；負(fù)責(zé)本院的后勤管理和物資裝備工作；負(fù)責(zé)由上級(jí)人民檢察院交辦的其他事項(xiàng)等。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)中共北京市委政法委員會(huì)、中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室、北京市人民檢察院關(guān)于印發(fā)《北京市檢察機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革方案》的通知（京政法發(fā)[2019]8號(hào)），內(nèi)設(shè)10個(gè)處室，分別為辦公室（行政事務(wù)管理部）、政治部（機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委）、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、檢務(wù)督察部。
北京市懷柔區(qū)人民檢察院包括1個(gè)預(yù)算單位，即北京市懷柔區(qū)人民檢察院（本級(jí)）。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京市懷柔區(qū)人民檢察院部門(mén)行政編制101人，實(shí)際91人；事業(yè)編制9人，實(shí)際7人；聘用人員（檢察院聘任書(shū)記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工）23人。
離退休人員63人，其中：離休0人，退休63人。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2024年度收入預(yù)算5500萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)5711.34萬(wàn)元減少211.34萬(wàn)元，下降3.7%。主要原因：一方面是落實(shí)政府過(guò)緊日子的要求，厲行節(jié)約，壓減一般性支出；另一方面是人員較上年有所減少，2024年預(yù)算有所減少。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入5438.43萬(wàn)元
1.一般公共預(yù)算撥款收入5438.43萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
（二）本年其他資金收入60.23萬(wàn)元
4.財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元。
5.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
7.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
9.其他收入60.23萬(wàn)元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.34萬(wàn)元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.34萬(wàn)元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2024年支出預(yù)算5500萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)5711.34萬(wàn)元減少211.34萬(wàn)元，下降3.7%。主要原因：一方面是落實(shí)政府過(guò)緊日子的要求，厲行節(jié)約，壓減一般性支出；另一方面是人員較上年有所減少，2024年預(yù)算有所減少。
（一）基本支出?；局С鲱A(yù)算4936.64萬(wàn)元，占總支出預(yù)算89.76%，比2023年年初預(yù)算數(shù)5068.3萬(wàn)元減131.66下降2.6%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算563.36萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)643.04萬(wàn)元減少79.68萬(wàn)元，下降12.39%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬(wàn)元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市懷柔區(qū)人民檢察院因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京市懷柔區(qū)人民檢察院本級(jí)1個(gè)所屬單位。其他所屬單位2024年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算43.59萬(wàn)元，比2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加0.46萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2023年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平，主要原因：全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一統(tǒng)管后，因公出國(guó)境費(fèi)用安排在市檢察院本級(jí)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)2.85萬(wàn)元，與2023年年初預(yù)算數(shù)2.85萬(wàn)元持平。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)40.74萬(wàn)元，包括：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)0.47萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加0.47萬(wàn)元，主要原因：補(bǔ)交車(chē)輛購(gòu)置稅。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)40.27萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)燃油6萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修14.39萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)14.35萬(wàn)元，其他支出5.53萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)與2023年年初預(yù)算數(shù)40.28萬(wàn)元持平。
五、其他情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明
2024年北京市懷柔區(qū)人民檢察院部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額292.44萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算23.93萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算268.51萬(wàn)元。
（二）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2024年北京市懷柔區(qū)人民檢察院部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額326.68萬(wàn)元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2024年北京市懷柔區(qū)人民檢察院部門(mén)1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算707.49萬(wàn)元。
（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2024年，北京市懷柔區(qū)人民檢察院部門(mén)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目11個(gè)，占本部門(mén)本年預(yù)算項(xiàng)目11個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算562.01萬(wàn)元，占本部門(mén)本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2024年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2024年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算”。
?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年底，北京市懷柔區(qū)人民檢察院部門(mén)共有車(chē)輛26臺(tái)，共計(jì)485.29萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備9臺(tái)（套）、共計(jì)745.79萬(wàn)元。2024年預(yù)算安排中，購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2024年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表