目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
1.本部門性質(zhì)
北京市平谷區(qū)人民檢察院是國家法律監(jiān)督機關(guān)。
2.部門主要職責(zé)
?。?）負責(zé)受理審查本院管轄提請逮捕的案件；（2）負責(zé)受理審查本院管轄提起公訴的案件，并出庭支持公訴、開展審判監(jiān)督；（3）負責(zé)受理轄區(qū)內(nèi)公民和法人的檢舉、控告、申訴、司法救助、國家賠償?shù)鹊陌讣?；?）負責(zé)受理轄區(qū)內(nèi)公益訴訟工作的開展；（5）負責(zé)對轄區(qū)內(nèi)的刑事、民事、經(jīng)濟、行政訴訟判決的監(jiān)督；（6）負責(zé)對區(qū)公安局偵查工作的法律監(jiān)督；（7）負責(zé)對轄區(qū)內(nèi)監(jiān)管場所收押犯罪嫌疑人、罪犯改造工作的監(jiān)督和社區(qū)矯正人員的監(jiān)督；（8）負責(zé)本院后勤管理和物資裝備工作；（9）院的黨建工作和干部教育管理以及思想政治工作；（10）負責(zé)本院黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作；（11）負責(zé)由上級人民檢察院交辦的其他工作。
?。ǘC構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《北京市檢察機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)改革方案》北京市平谷區(qū)人民檢察院部門內(nèi)設(shè)10個處室，分別為辦公室（行政事務(wù)管理部）、政治部、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、檢務(wù)督察部。
北京市平谷區(qū)人民檢察院包括1個預(yù)算單位，即北京市平谷區(qū)人民檢察院（本級）。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
北京市平谷區(qū)人民檢察院部門行政編制101人，實有人數(shù)91人；事業(yè)編制10人，實有人數(shù)10人；聘用人員(檢察院聘任書記員、聘用制司法警擦、其他聘用人員--臨時工)19人，離退休人員51人，其中：離休0人，退休51人。
二、收入預(yù)算情況說明
2024年度收入預(yù)算5588.09萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)5148.44萬元增加439.65萬元，增長8.54%。主要原因是落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)工作人員工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離退休費等有關(guān)政策，受人員情況及工資標(biāo)準(zhǔn)因素影響，人員經(jīng)費有所增加。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?541.68萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入5541.68萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入0萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余46.41萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余46.41萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2024年支出預(yù)算5588.09萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)5148.44萬元增加439.65萬元，增長8.54%。主要原因是落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)工作人員工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離退休費等有關(guān)政策，受人員情況及工資標(biāo)準(zhǔn)因素影響，人員經(jīng)費有所增加。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算5215.62萬元，占總支出預(yù)算93.33%，比2023年年初預(yù)算數(shù)4725.36萬元增加490.26萬元，增長10.38%。
?。ǘ╉椖恐С?。項目支出預(yù)算372.47萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)423.08萬元減少50.61萬元，下降11.96%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
北京市平谷區(qū)人民檢察院因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市平谷區(qū)人民檢察院本級1個所屬單位。其他所屬單位2024年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預(yù)算情況說明
2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算44.46萬元，比2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算減少30.98萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年年初預(yù)算持平。
2.公務(wù)接待費。2024年預(yù)算數(shù)1.9萬元，與2023年年初預(yù)算持平。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2024年預(yù)算數(shù)42.56萬元，包括：公務(wù)用車購置費2024年預(yù)算數(shù)0萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)30.98萬元減少30.98萬元，主要原因：本年無公務(wù)用車購置需求。公務(wù)用車運行維護費2024年預(yù)算數(shù)42.56萬元，其中：公務(wù)用車燃油10萬元，公務(wù)用車維修11.78萬元，公務(wù)用車保險11.78萬元，其他支出9萬元。公務(wù)用車運行維護費2024年預(yù)算數(shù)與2023年年初預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2024年北京市平谷區(qū)人民檢察院部門政府采購預(yù)算總額274.46萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算269.46萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2024年北京市平谷區(qū)人民檢察院部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額437.09萬元。
?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費說明
2024年北京市平谷區(qū)人民檢察院部門等1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算791.42萬元。
（四）項目支出績效目標(biāo)情況說明
2024年，北京市平谷區(qū)人民檢察院部門填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目7個，占本部門本年預(yù)算項目7個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算330.47萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2024年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，北京市平谷區(qū)人民檢察院部門共有車輛21臺，共計328.37萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備11臺（套）、共計1974.46萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報表