目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
（一）本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市延慶區(qū)人民檢察院主要職責(zé)：依照憲法和法律的規(guī)定，履行法律監(jiān)督職能，保證國家法律的統(tǒng)一正確實(shí)施。對區(qū)人大及其常委會負(fù)責(zé)并報(bào)告工作，接受區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督。對刑事案件依法審查批準(zhǔn)逮捕、決定逮捕、提起公訴。履行法律監(jiān)督職能、強(qiáng)化偵查監(jiān)督、刑事審判監(jiān)督、刑事執(zhí)行監(jiān)督、推進(jìn)民事檢察、行政檢察和公益訴訟工作、全力維護(hù)首都和諧穩(wěn)定、服務(wù)首都經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的北京市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關(guān)于機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》北京市延慶區(qū)人民檢察院下設(shè)10個(gè)部門。包括：辦公室（行政事務(wù)管理部）、政治部（機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委）、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部（法律政策研究室）、檢務(wù)督察部。
北京市延慶區(qū)人民檢察院包括1個(gè)預(yù)算單位，即北京市延慶區(qū)人民檢察院（本級）。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京市延慶區(qū)人民檢察院部門行政編制101人，實(shí)際89人；事業(yè)編制7人，實(shí)際6人；聘用人員（聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工）13人。
離退休人員41人，其中：離休0人，退休41人。
二、收入預(yù)算情況說明
2024年度收入預(yù)算4837.16萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)4942.21萬元減少105.05萬元，減少2.13%。主要原因：主要原因：一是落實(shí)政府過緊日子的要求，厲行節(jié)約，壓減一般性支出；二是2023年室外維修項(xiàng)目為一次性項(xiàng)目，2024年未安排。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入4802.42萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入4802.42萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入17.00萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入17.00萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余17.74萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余17.74萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2024年支出預(yù)算4837.16萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)4942.21萬元減少105.05萬元，下降2.13%。主要原因：主要原因：一是落實(shí)政府過緊日子的要求，厲行節(jié)約，壓減一般性支出；二是2023年室外維修項(xiàng)目為一次性項(xiàng)目，2024年未安排。
(一)基本支出。基本支出預(yù)算4405.46萬元，占總支出預(yù)算91.08%，比2023年年初預(yù)算數(shù)4325.45萬元增加80.01萬元，增長1.85%。
（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算431.70萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)616.76萬元減少195.53萬元，減少30.00%。減少原因?yàn)?023年室外維修項(xiàng)目為一次性項(xiàng)目，2024年未安排。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市延慶區(qū)人民檢察院因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市延慶區(qū)人民檢察院本級1個(gè)所屬單位。其他所屬單位2024年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算55.68萬元，比2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加17.98萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)0萬元與2023年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平，主要原因：全市檢察機(jī)關(guān)財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國境費(fèi)用統(tǒng)一安排在市檢察院本級。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)0萬元與2023年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平，主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)用。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)55.68萬元，包括：公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)17.98萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加17.98萬元，主要原因：我院2024年擬更新購置公務(wù)用車1輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)37.70萬元，其中：公務(wù)用車燃油16.00萬元，公務(wù)用車維修9.00萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)6.50萬元，其他支出6.20萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)比2023年年初預(yù)算數(shù)37.70萬元持平，主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2024年北京市延慶區(qū)人民檢察院部門政府采購預(yù)算總額316.70萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算97.98萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算218.72萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2024年北京市延慶區(qū)人民檢察院部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額269.04萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2024年北京市延慶區(qū)人民檢察院部門1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算675.94萬元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2024年，北京市延慶區(qū)人民檢察院部門填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算420.23萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2024年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，北京市延慶區(qū)人民檢察院部門共有車輛19臺，共計(jì)378.16萬元；單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備9臺（套）、共計(jì)1004.58萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計(jì)0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表