目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市高級人民法院單位性質(zhì)是國家審判機關(guān)。
北京市高級人民法院職責(zé)是通過審判刑事案件、民事案件、行政案件以及法律規(guī)定的其他案件，懲罰犯罪，保障無罪的人不受刑事追究，解決民事、行政糾紛，保護個人和組織的合法權(quán)益，監(jiān)督行政機關(guān)依法行使職權(quán)，維護國家安全和社會秩序，維護社會公平正義，維護國家法治統(tǒng)一、尊嚴(yán)和權(quán)威，保障中國特色社會主義建設(shè)的順利進行。
?。ǘC構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《中共北京市委辦公廳關(guān)于印發(fā)<北京市高級人民法院和北京市第一、第二中級人民法院機關(guān)機構(gòu)改革方案>的通知》（京辦發(fā)〔2002〕7號）《關(guān)于增加市法院系統(tǒng)政法專項編制的批復(fù)》（京編辦〔2023〕104號）《中共北京市委機構(gòu)編制委員會關(guān)于市法院系統(tǒng)各單位所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項的批復(fù)》（京編委〔2021〕80號）等機構(gòu)編制文件有關(guān)規(guī)定，北京市高級人民法院現(xiàn)有經(jīng)編制管理部門批復(fù)的29個正處級職能部門；下屬1個預(yù)算單位，為北京市高級人民法院本級。
北京市高級人民法院的內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括執(zhí)行局（含3個內(nèi)設(shè)庭），立案庭，申訴審查庭，刑事審判第一、第二、第三庭，未成年人案件綜合審判庭，民事審判第一、第二、第三、第四庭，行政審判庭（賠償辦公室），審判監(jiān)督庭，審判管理辦公室，督促檢查辦公室，研究室，辦公室，司法警察總隊，新聞宣傳辦公室、司法行政裝備管理處、督察辦，訴訟服務(wù)辦公室和政治部（含5個內(nèi)設(shè)處）。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
北京市高級人民法院行政編制470人，實有人數(shù)452人；事業(yè)編制53人，實有人數(shù)37人；聘用人員（法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工）421人；離退休人員403人，其中：離休15人，退休388人。
二、收入預(yù)算情況說明
2024年度收入預(yù)算50413.76萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)46950.01萬元增加3463.75萬元，增長7.38%。主要原因一是人員增加和實有在職人員正常職級晉升，相應(yīng)基本經(jīng)費對應(yīng)增長；二是因業(yè)務(wù)量增長，增加日常履職必須的工作經(jīng)費。
（一）本年財政撥款收入48291.32萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入48291.32萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入2038萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入2038萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余84.44萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余84.44萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2024年支出預(yù)算50413.76萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)46950.01萬元增加3463.75萬元，增長7.38%。主要原因一是實有在職人員增加和正常職級晉升，相應(yīng)基本經(jīng)費對應(yīng)增長；二是因業(yè)務(wù)量增長，增加日常履職必須的業(yè)務(wù)支出。
?。ㄒ唬┗局С??；局С鲱A(yù)算33398.44萬元，占總支出預(yù)算66.25%，比2023年年初預(yù)算數(shù)31548.16萬元增加1850.28萬元，增長5.86%。
?。ǘ╉椖恐С?。項目支出預(yù)算17015.32萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)15401.85萬元增加1613.47萬元，增長10.48%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市高級人民法院因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市高級人民法院本級1個所屬單位。其他所屬單位2024年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預(yù)算情況說明
2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算717萬元，比2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算減少5.71萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預(yù)算數(shù)513.14萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)513.14萬元持平。主要原因是落實政府“過緊日子”要求，嚴(yán)控一般性支出。
2.公務(wù)接待費。2024年預(yù)算數(shù)20萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)20萬元持平。主要原因是落實政府“過緊日子”要求，嚴(yán)控一般性支出。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2024年預(yù)算數(shù)183.86萬元，包括：公務(wù)用車購置費2024年預(yù)算數(shù)27.19萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)19.57萬元增加7.62萬元，主要原因：2024年需要更新車輛為特種車，政府采購價格高于2023年更新的小型轎車。公務(wù)用車運行維護費2024年預(yù)算數(shù)156.67萬元，其中：公務(wù)用車燃油50萬元，公務(wù)用車維修51.61萬元，公務(wù)用車保險30萬元，其他支出25.06萬元。公務(wù)用車運行維護費2024年預(yù)算數(shù)比2023年年初預(yù)算數(shù)170萬元減少13.33萬元，主要原因：為提高車輛使用效益，按照本市法院車輛統(tǒng)籌計劃，市高級法院調(diào)出相關(guān)車輛，相應(yīng)公務(wù)用車維護費減少。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2024年北京市高級人民法院政府采購預(yù)算總額10211.76萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2000.79萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算8210.97萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2024年北京市高級人民法院部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額8810.16萬元。
?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費說明
2024年北京市高級人民法院1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算4585萬元。
（四）項目支出績效目標(biāo)情況說明
2024年，北京市高級人民法院填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目32個，占本部門本年預(yù)算項目32個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算16931.48萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明
2024年,北京市高級人民法院行政事業(yè)性收費項目名稱訴訟費，收費依據(jù)《訴訟費用交納辦法》（中華人民共和國國務(wù)院令第481號）及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標(biāo)準(zhǔn)的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號），執(zhí)收主體為北京市高級人民法院，收費部門為北京市高級人民法院，收費標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費用交納辦法》（中華人民共和國國務(wù)院令第481號）及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標(biāo)準(zhǔn)的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號），收入預(yù)計40000萬元。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，北京市高級人民法院共有車輛102臺，共計2196.7萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備108臺（套）、共計18753.01萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報表