目 錄
第一部分 2024年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┍静块T(mén)性質(zhì)、職責(zé)等情況
部門(mén)性質(zhì)：國(guó)家審判機(jī)關(guān)
部門(mén)職責(zé)：北京市第一中級(jí)人民法院按法律規(guī)定管轄由其審理的第一審案件及轄區(qū)內(nèi)人民法院的上訴、抗訴案件。負(fù)責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)危害國(guó)家安全、恐怖活動(dòng)和可能判處無(wú)期徒刑、死刑的第一審刑事案件；在本轄區(qū)有重大影響的第一審民事案件、經(jīng)濟(jì)糾紛案件、行政案件；涉及住所地在西城區(qū)的國(guó)家部委的第一審行政案件；北京市（含本級(jí)）以上的工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記公司（企業(yè)）的強(qiáng)制清算案件、破產(chǎn)案件；對(duì)轄區(qū)法院的判決或者裁定提出的上訴或抗訴案件及人民檢察院按照審判監(jiān)督程序提出的抗訴案件。
北京市第一中級(jí)人民法院轄區(qū)集中了中央黨政領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)、科研院所、高等院校、中央直屬金融機(jī)構(gòu)、高新技術(shù)企業(yè)、特大型國(guó)有企業(yè)。社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、人文結(jié)構(gòu)的獨(dú)特性，使各類(lèi)訴訟案件呈現(xiàn)出“規(guī)格高、難度大、類(lèi)型新”的特點(diǎn)。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市第一中級(jí)人民法院于1995年5月10日成立，內(nèi)設(shè)立案庭、刑事審判庭、民事審判庭、行政庭、審判監(jiān)督庭、執(zhí)行局、申訴審查庭等19個(gè)審判業(yè)務(wù)部門(mén)以及政治部、辦公室、監(jiān)察室、法警支隊(duì)等10個(gè)綜合職能部門(mén)。
北京市第一中級(jí)人民法院下屬單位數(shù)量1個(gè)，為北京市第一中級(jí)人民法院本級(jí)。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京市第一中級(jí)人民法院部門(mén)行政編制462人，實(shí)有人數(shù)420人；事業(yè)編制37人，實(shí)有人數(shù)33人；聘用人員（法院聘任書(shū)記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工）249人。
離退休人員233人，其中：離休0人，退休233人。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2024年度收入預(yù)算33175.99萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)32115.79萬(wàn)元增加1060.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.30%。主要原因是人員職級(jí)晉升及落實(shí)國(guó)家有關(guān)政策，基本支出對(duì)應(yīng)增長(zhǎng)。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入33175.99萬(wàn)元
1.一般公共預(yù)算撥款收入33175.99萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
（二）本年其他資金收入0萬(wàn)元
4.財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元。
5.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
7.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
9.其他收入0萬(wàn)元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2024年支出預(yù)算33175.99萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)32115.78萬(wàn)元增加1060.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.30%。主要原因是人員職級(jí)晉升及落實(shí)國(guó)家有關(guān)政策，基本支出對(duì)應(yīng)增長(zhǎng)。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算26969.54萬(wàn)元，占總支出預(yù)算81.29%，比2023年年初預(yù)算數(shù)25981.66萬(wàn)元增加987.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.80%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算6206.45萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)6134.12萬(wàn)元增加72.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.18%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬(wàn)元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市第一中級(jí)人民法院部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京市第一中級(jí)人民法院本級(jí)1個(gè)所屬單位。其他所屬單位2024年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算97.99萬(wàn)元，比2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少77.68萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2023年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平，主要原因：全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)（境）費(fèi)用統(tǒng)一安排在市高級(jí)法院本級(jí)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)12.53萬(wàn)元，與2023年年初預(yù)算數(shù)12.53萬(wàn)元持平，主要原因：落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，嚴(yán)控一般性支出。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)85.46萬(wàn)元，包括：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)67萬(wàn)元減少67萬(wàn)元，主要原因：根據(jù)車(chē)輛運(yùn)行及使用情況，本年沒(méi)有安排更新購(gòu)置車(chē)輛費(fèi)用。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)85.46萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)燃油26.67萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修22.65萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)22.65萬(wàn)元，其他支出13.49萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)比2023年年初預(yù)算數(shù)96.14萬(wàn)元減少10.68萬(wàn)元，主要原因：車(chē)輛調(diào)撥至其他單位導(dǎo)致實(shí)有車(chē)輛數(shù)減少，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)對(duì)應(yīng)降低。
五、其他情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明
2024年北京市第一中級(jí)人民法院部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額440.61萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算374.33萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算66.28萬(wàn)元。
?。ǘ┱?gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2024年北京市第一中級(jí)人民法院部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額2045.99萬(wàn)元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2024年北京市第一中級(jí)人民法院部門(mén)北京市第一中級(jí)人民法院本級(jí)1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算4083.06萬(wàn)元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2024年，北京市第一中級(jí)人民法院部門(mén)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目11個(gè)，占本部門(mén)本年預(yù)算項(xiàng)目11個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算6206.45萬(wàn)元，占本部門(mén)本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
2024年北京市第一中級(jí)人民法院部門(mén)行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱(chēng)：訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)：《訴訟費(fèi)用交納辦法》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào)）及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號(hào)），執(zhí)收主體:北京市第一中級(jí)人民法院，收費(fèi)部門(mén):北京市第一中級(jí)人民法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):《訴訟費(fèi)用交納辦法》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào)）及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號(hào)），收入預(yù)計(jì)32500.00萬(wàn)元。
?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2024年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年底，北京市第一中級(jí)人民法院部門(mén)共有車(chē)輛72臺(tái)，共計(jì)1582.50萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備29臺(tái)（套）、共計(jì)2941.11萬(wàn)元。2024年預(yù)算安排中，購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2024年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表