目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市第二中級人民法院性質(zhì)為行政單位，是國家的審判機(jī)關(guān)。
北京市第二中級人民法院職責(zé)是依照法律規(guī)定獨立行使審判權(quán)，不受行政機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和個人的干涉。北京市第二中級人民法院負(fù)責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國家行政機(jī)關(guān)依法申請執(zhí)行的案件。人民法院通過審判刑事案件、民事案件、行政案件以及法律規(guī)定的其他案件，懲罰犯罪，保障無罪的人不受刑事追究，解決民事、行政糾紛，保護(hù)個人和組織的合法權(quán)益，監(jiān)督行政機(jī)關(guān)依法行使職權(quán)，維護(hù)國家安全和社會秩序，維護(hù)社會公平正義，維護(hù)國家法治統(tǒng)一、尊嚴(yán)和權(quán)威，保障中國特色社會主義建設(shè)的順利進(jìn)行。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市第二中級人民法院下屬單位數(shù)量1個為北京市第二中級人民法院本級；共有27個部門機(jī)構(gòu)，其中審判業(yè)務(wù)部門16個，包括立案庭、刑事審判第一庭、刑事審判第二庭、未成年人案件綜合審判庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、民事審判第三庭、民事審判第四庭、民事審判第五庭、民事審判第六庭、執(zhí)行局（下設(shè)執(zhí)行一庭、執(zhí)行二庭、執(zhí)行三庭）、行政審判庭(國家賠償)、審判監(jiān)督庭、申訴審查庭；審判綜合和職能部門11個，包括辦公室、政治部（下設(shè)干部處、組宣處、教培處）、審判管理辦公室、訴訟服務(wù)辦公室、研究室、督察室、機(jī)關(guān)紀(jì)委、法警支隊、綜合事務(wù)中心。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
北京市第二中級人民法院行政編制485人，實際440人；事業(yè)編制32人，實際27人；聘用人員（法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工）242人。
離退休人員206人，其中：離休0人，退休206人。
二、收入預(yù)算情況說明
2024年度收入預(yù)算31791.15萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)31764.10萬元增加27.05萬元，增長0.09%。主要原因是人員正常晉級晉檔，基本經(jīng)費(fèi)對應(yīng)增長。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?1748.67萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入31748.67萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余42.48萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余42.48萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2024年支出預(yù)算31791.15萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)31764.10萬元增加27.05萬元，增長0.09%。主要原因是人員正常晉級晉檔，基本經(jīng)費(fèi)對應(yīng)增長。
?。ㄒ唬┗局С觥；局С鲱A(yù)算28152.88萬元，占總支出預(yù)算88.56%，比2023年年初預(yù)算數(shù)27843.83萬元增加309.05萬元，增長1.11%。
?。ǘ╉椖恐С觥ｍ椖恐С鲱A(yù)算3638.27萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)3920.27萬元減少282萬元，下降7.19%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市第二中級人民法院因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市第二中級人民法院1個所屬單位。其他所屬單位2024年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2024年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算146.27萬元，比2023年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)162.62萬元減少16.35萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年預(yù)算數(shù)0萬元持平。全市法院財物統(tǒng)一管理后，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一安排在市高級法院本級。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)17.50萬元，與2023年預(yù)算數(shù)17.50萬元持平，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，嚴(yán)控一般性支出。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)128.77萬元，包括：公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年預(yù)算數(shù)0萬元持平，本年度無公務(wù)用車購置計劃。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)128.77萬元，其中：公務(wù)用車燃油30萬元，公務(wù)用車維修34.50萬元，公務(wù)用車保險34.50萬元，其他支出29.77萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)比2023年年初預(yù)算數(shù)145.12萬元減少16.35萬元，主要原因：車輛調(diào)出，相關(guān)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用減少。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2024年北京市第二中級人民法院政府采購預(yù)算總額1351.64萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算357.91萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算993.73萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2024年北京市第二中級人民法院政府購買服務(wù)預(yù)算總額2288.10萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2024年北京市第二中級人民法院1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算4111.82萬元。
（四）項目支出績效目標(biāo)情況說明
2024年，北京市第二中級人民法院填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目10個，占本部門本年預(yù)算項目10個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算3638.27萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
（五）重點行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
2024年北京市第二中級人民法院行政事業(yè)性收費(fèi)項目名稱：訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)：《訴訟費(fèi)用交納辦法》（中華人民共和國國務(wù)院令第481號）及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號），執(zhí)收主體：北京市第二中級人民法院，收費(fèi)部門：北京市第二中級人民法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》（中華人民共和國國務(wù)院令第481號）及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號），收入預(yù)計44700萬元。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，北京市第二中級人民法院共有車輛71臺，共計1558.71萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備46臺（套）、共計13214.36萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報表