目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市第三中級人民法院部門性質(zhì)為行政單位，是國家審判機關(guān)。本院審理北京市朝陽區(qū)、通州區(qū)、順義區(qū)、懷柔區(qū)、平谷區(qū)、密云區(qū)六個區(qū)內(nèi)法律規(guī)定由中級人民法院管轄的刑事、民事、商事、行政第一審案件及上述區(qū)縣人民法院的上訴案件和同級檢察機關(guān)提出的抗訴案件；受理不服轄區(qū)內(nèi)基層人民法院和本院生效判決、裁定的各類申訴、申請再審案件，對其中確有錯誤并已發(fā)生法律效力的判決、裁定，提審或指令下級人民法院再審；監(jiān)督指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)基層人民法院的審判工作；依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)；依法決定國家賠償；針對案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議等。
?。ǘC構(gòu)設(shè)置情況
北京市第三中級人民法院設(shè)有立案庭、刑事審判第一庭、刑事審判第二庭、未成年人案件綜合審判庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、民事審判第三庭、民事審判第四庭、民事審判第六庭、行政審判庭（賠償辦公室）、審判監(jiān)督庭、申訴審查庭、執(zhí)行局，分別負責(zé)立案審查，審理刑事、民事、商事、行政一審、二審和審判監(jiān)督案件，執(zhí)行本院作為一審法院做出的生效法律文書及法律規(guī)定應(yīng)當(dāng)由本院執(zhí)行的其他生效法律文書。設(shè)有政治部、辦公室、研究室、審判管理辦公室、訴訟服務(wù)辦公室、督察室、法警支隊，分別負責(zé)隊伍建設(shè)、行政辦公、調(diào)查研究、審判管理、訴訟服務(wù)、紀檢監(jiān)察、警務(wù)保障等事務(wù)。本部門下屬單位1個，為北京市第三中級人民法院本級。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
北京市第三中級人民法院部門行政編制482人，實有人數(shù)418人；事業(yè)編制0人，實際0人；聘用人員（法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工）220人;離退休人員36人，其中：離休0人，退休36人。
二、收入預(yù)算情況說明
2024年度收入預(yù)算39638.40萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)41345.37萬元減少1706.97萬元，下降4.13%。主要原因是年度實有在職人數(shù)減少，對應(yīng)一般公共預(yù)算撥款收入減少。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?9638.40萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入39638.40萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入0萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2024年支出預(yù)算39638.40萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)41345.37萬元減少1706.97萬元，下降4.13%。主要原因是實有在職人數(shù)減少，相應(yīng)基本支出降低；牢固樹立“過緊日子”的思想，根據(jù)年度工作任務(wù)安排，嚴控項目支出。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算24078.68萬元，占總支出預(yù)算60.75%，比2023年年初預(yù)算數(shù)25491.15萬元減少1412.47萬元，下降5.55%。
?。ǘ╉椖恐С?。項目支出預(yù)算15559.72萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)15854.22萬元減少294.50萬元，下降1.86%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市第三中級人民法院因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費。開支單位包括北京市第三中級人民法院本級1個所屬單位。其他所屬單位2024年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預(yù)算情況說明
2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算151.14萬元，比2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算減少134.74萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。主要原因是全市法院財物統(tǒng)管后，因公出國（境）費用統(tǒng)一安排在市高級法院本級。
2.公務(wù)接待費。2024年預(yù)算數(shù)9萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)9.12萬元減少0.12萬元，主要原因：厲行勤儉節(jié)約，落實政府“過緊日子”要求，減少公務(wù)接待費支出。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2024年預(yù)算數(shù)142.14萬元，包括：公務(wù)用車購置費2024年預(yù)算數(shù)0萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)115.97萬元減少115.97萬元，主要原因：2024年度無更新車輛需求。公務(wù)用車運行維護費2024年預(yù)算數(shù)142.14萬元，其中：公務(wù)用車燃油53萬元，公務(wù)用車維修36萬元，公務(wù)用車保險36萬元，其他支出17.14萬元。公務(wù)用車運行維護費2024年預(yù)算數(shù)比2023年年初預(yù)算數(shù)160.78萬元減少18.64萬元，主要原因：實有車輛調(diào)出8輛，公務(wù)用車運行維護費對應(yīng)減少。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2024年北京市第三中級人民法院政府采購預(yù)算總額1862.16萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算500萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1362.16萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2024年北京市第三中級人民法院政府購買服務(wù)預(yù)算總額1750.21萬元。
?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費說明
2024年北京市第三中級人民法院（本級）等1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算3796.51萬元。
（四）項目支出績效目標(biāo)情況說明
2024年，北京市第三中級人民法院填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目12個，占本部門本年預(yù)算項目12個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算15559.72萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明
2024年北京市第三中級人民法院行政事業(yè)性收費項目名稱訴訟費。收費依據(jù)《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號) 及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標(biāo)準(zhǔn)的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號），執(zhí)收主體為北京市第三中級人民法院，收費部門為北京市第三中級人民法院，收費標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費用交納辦法》（中華人民共和國國務(wù)院令第481號）及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標(biāo)準(zhǔn)的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號），收入預(yù)計45000萬元。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，北京市第三中級人民法院共有車輛69臺，共計1466.65萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備11臺（套）、共計899.92萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報表