目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
（一）本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市第四中級人民法院是按照黨的十八屆四中全會關(guān)于“探索設(shè)立跨行政區(qū)劃的人民法院”，全面推進(jìn)依法治國的重要部署，在北京市建立的跨行政區(qū)劃的中級法院。
北京市第四中級人民法院部門性質(zhì)為國家審判機(jī)關(guān)。
北京市第四中級人民法院部門職責(zé)是依法對本院管轄范圍內(nèi)的案件行使審判權(quán)，案件管轄范圍主要包括：以本市區(qū)人民政府為被告的一審行政案件；本市人民法院管轄、標(biāo)的額4000萬元以上、50億元以下的一審涉外及涉港澳臺商事案件（金融、知產(chǎn)案件除外）；跨地區(qū)的重大環(huán)境資源保護(hù)案件、重大食品藥品安全一審案件；本市人民法院管轄的申請承認(rèn)和執(zhí)行外國及港澳臺地區(qū)仲裁裁決、民事判決案件；本市人民法院管轄的申請確認(rèn)仲裁協(xié)議效力或撤銷仲裁裁決的案件；市人民檢察院第四分院提起公訴的案件；對北京互聯(lián)網(wǎng)法院作出的判決、裁定提起上訴的部分案件；天津鐵路運(yùn)輸法院審理的環(huán)境保護(hù)行政案件上訴案件；京津冀鐵路專門管轄一審上訴案件；市高級法院指定管轄的其它特殊案件。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市第四中級人民法院依托北京鐵路運(yùn)輸中級法院成立，保留了北京鐵路運(yùn)輸中級法院的名稱和規(guī)格，內(nèi)設(shè)10個機(jī)構(gòu)，包括立案庭、刑事審判庭、民商事審判庭、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、綜合行政辦公室、審判管理辦公室（研究室）、司法警察支隊和督察室。
北京市第四中級人民法院部門下屬單位數(shù)量1個，為北京市第四中級人民法院本級。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
北京市第四中級人民法院部門行政編制127人，實有人數(shù)121人；事業(yè)編制0人，實有人數(shù)0人；聘用人員（法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工）75人；離退休人員40人，其中離休人員0人，退休人員40人。
二、收入預(yù)算情況說明
2024年度收入預(yù)算11531.77萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)11456.95萬元增加74.82萬元，增長0.65%。主要原因是人員正常晉級晉檔，基本經(jīng)費(fèi)對應(yīng)增長。
（一）本年財政撥款收入11525.79萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入11525.79萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入4.77萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入4.77萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.21萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.21萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2024年支出預(yù)算11531.77萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)11456.95萬元增加74.82萬元，增長0.65%。主要原因是人員正常晉級晉檔，基本經(jīng)費(fèi)對應(yīng)增長。
?。ㄒ唬┗局С?。基本支出預(yù)算7686.30萬元，占總支出預(yù)算66.65%，比2023年年初預(yù)算數(shù)7571.75萬元增加114.55萬元，增長1.51%。
?。ǘ╉椖恐С?。項目支出預(yù)算3845.47萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)3885.20萬元減少39.73萬元，下降1.02%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市第四中級人民法院部門因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市第四中級人民法院本級，1個所屬單位。其他所屬單位2024年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二）財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2024年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算38.66萬元，比2023年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少3.22萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平，主要原因：全市法院財物統(tǒng)一管理后，因公出國（境）費(fèi)用安排在市高法本級。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平，主要原因：厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)接待支出。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)38.66萬元，包括：公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平，主要原因：本部門2024年無公務(wù)用車購置計劃；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)38.66萬元，其中：公務(wù)用車燃油6萬元，公務(wù)用車維修14.59萬元，公務(wù)用車保險12.28萬元，其他支出5.79萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)比2023年年初預(yù)算數(shù)41.88萬元減少3.22萬元，主要原因：2024年度調(diào)出2輛執(zhí)法執(zhí)勤公務(wù)用車，相應(yīng)公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2024年北京市第四中級人民法院部門政府采購預(yù)算總額1478.24萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算339萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1139.24萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2024年北京市第四中級人民法院部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額1741.74萬元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2024年北京市第四中級人民法院部門北京市第四中級人民法院本級等1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算1333.78萬元。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕?biāo)情況說明
2024年，北京市第四中級人民法院部門填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目10個，占本部門本年預(yù)算項目10個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算3845.47萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
2024年北京市第四中級人民法院部門行政事業(yè)性收費(fèi)項目名稱：訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)：《訴訟費(fèi)用交納辦法》（中華人民共和國國務(wù)院令第481號）及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號），執(zhí)收主體: 北京市第四中級人民法院，收費(fèi)部門: 北京市第四中級人民法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn): 《訴訟費(fèi)用交納辦法》（中華人民共和國國務(wù)院令第481號）及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號），收入預(yù)計9800萬元。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，北京市第四中級人民法院部門共有車輛26臺，共計508.80萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備11臺（套）、共計998.79萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
“法院”款：為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報表