目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院?jiǎn)挝恍再|(zhì)是國(guó)家審判機(jī)關(guān)。
北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院是根據(jù)京編委[2015]2號(hào)、京編辦行[2015]196號(hào)、京編辦行[2017]66號(hào)文件設(shè)立，負(fù)責(zé)各類知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件的審判。管轄下列一審案件：
1.知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事案件。（1）訴訟標(biāo)的額在2億元以下且當(dāng)事人住所地均在本市的，以及訴訟標(biāo)的額在1億元以下且當(dāng)事人一方住所地不在本市或者涉外、涉港澳臺(tái)的專利、植物新品種、集成電路布圖設(shè)計(jì)、技術(shù)秘密、計(jì)算機(jī)軟件、壟斷以及涉及馳名商標(biāo)認(rèn)定的一審民事案件。（2）訴訟標(biāo)的額在1億元以上、2億元以下且當(dāng)事人住所地均在本市的，以及訴訟標(biāo)的額在5000萬元以上、1億元以下且當(dāng)事人一方住所地不在本市或者涉外、涉港澳臺(tái)的著作權(quán)、商標(biāo)、技術(shù)合同、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、特許經(jīng)營(yíng)合同等一審民事案件。（3）對(duì)各基層人民法院作出的一審知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事判決、裁定提起上訴的案件；（4）對(duì)各基層人民法院已經(jīng)發(fā)生法律效力的知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事判決、裁定、調(diào)解書申請(qǐng)?jiān)賹彽陌讣?，但是?dāng)事人依法向各基層人民法院申請(qǐng)?jiān)賹彽某狻＃?）在本市有重大影響的其他第一審知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事案件。
2.知識(shí)產(chǎn)權(quán)行政案件。（1）知識(shí)產(chǎn)權(quán)授權(quán)確權(quán)行政案件。（2）其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)行政案件。（3）北京市各基層法院一審知識(shí)產(chǎn)權(quán)行政案件的上訴案件。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院內(nèi)設(shè)9個(gè)機(jī)構(gòu)及部門，分別為：立案庭、審判第一庭、審判第二庭、審判第三庭、審判第四庭、審判監(jiān)督庭、技術(shù)調(diào)查室、司法警察支隊(duì)及綜合辦公室。下屬1個(gè)預(yù)算單位，為北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院本級(jí)。
（三）人員編制及實(shí)有情況
北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院部門行政編制180人，實(shí)際172人；事業(yè)編制0人，實(shí)際0人；聘用人員（法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工）133人。
離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。
二、收入預(yù)算情況說明
2024年收入預(yù)算30202.19萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)23887.15萬元增加6315.04萬元，增長(zhǎng)26.44%。主要原因是在職人員規(guī)模增加、人員晉級(jí)晉檔，人員經(jīng)費(fèi)對(duì)應(yīng)增長(zhǎng)。根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施情況，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中新址搬遷工作經(jīng)費(fèi)較上年增加進(jìn)度款保障規(guī)模。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入30202.19萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入30202.19萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2024年支出預(yù)算30202.19萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)23887.15萬元增加6315.04萬元，增長(zhǎng)26.44%。主要原因是在職人員規(guī)模增加、人員晉級(jí)晉檔，人員經(jīng)費(fèi)對(duì)應(yīng)增長(zhǎng)。根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施情況，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中新址搬遷工作經(jīng)費(fèi)較上年增加進(jìn)度款保障規(guī)模。
?。ㄒ唬┗局С??；局С鲱A(yù)算10271.18萬元，占總支出預(yù)算34.01%，比2023年9813.99萬元增加457.19萬元，增長(zhǎng)4.66%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算19931.01萬元，比2023年14073.16萬元增加5857.85萬元，增長(zhǎng)41.62%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元。
2.上繳上級(jí)支出0萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院本級(jí)等，1個(gè)所屬單位。其他所屬單位2024年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算29.03萬元，比2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少56.67萬元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平，主要原因：全市法院財(cái)物統(tǒng)管后，因公出國(guó)境費(fèi)用安排在市高級(jí)法院本級(jí)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)1.43萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)1.43萬元持平。主要原因：落實(shí)政府過緊日子要求，嚴(yán)控一般性支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)27.6萬元，包括：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)0萬元，比2023年預(yù)算數(shù)54.27萬元減少54.27萬元，主要原因：2024年無車輛更新計(jì)劃。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)27.6萬元，其中：公務(wù)用車燃油7.2萬元，公務(wù)用車維修7.2萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)8.2萬元，其他5萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)比2023年預(yù)算數(shù)30萬元減少2.4萬元，主要原因：本院2輛公務(wù)用車調(diào)撥至其他單位，實(shí)有車輛數(shù)減少，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)對(duì)應(yīng)降低。
五、其他情況說明
（一）政府采購(gòu)預(yù)算說明
2024年北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院政府采購(gòu)預(yù)算總額13736.43萬元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算50.00萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算9762.06萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算3924.37萬元。
?。ǘ┱?gòu)買服務(wù)預(yù)算說明
2024年北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額2424.31萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2024年北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1729.11萬元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2024年，北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目18個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目18個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算19931.01萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
2024年北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院部門行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào)）及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號(hào)），執(zhí)收主體為北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院，收費(fèi)部門為北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費(fèi)用交納辦法》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào)）及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號(hào)），收入預(yù)計(jì)3800萬元。
?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2024年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院共有車輛25臺(tái)，共計(jì)288.72萬元；單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備3臺(tái)（套），共計(jì)1725.99萬元。2024年預(yù)算安排中，購(gòu)置單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表