目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
2020年12月30日，中央全面深化改革委員會(huì)第十七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于設(shè)立北京金融法院的方案》。2021年3月18日，北京金融法院正式揭牌成立。
北京金融法院的部門性質(zhì)為審判機(jī)關(guān)，部門職責(zé)如下:
北京金融法院按直轄市中級(jí)法院設(shè)置，主要管轄北京市轄區(qū)內(nèi)應(yīng)由中級(jí)人民法院受理的金融民商事案件、涉金融行政案件和執(zhí)行案件。同時(shí)，對(duì)境外公司損害境內(nèi)投資者合法權(quán)益的相關(guān)案件，全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)"精選層"掛牌企業(yè)相關(guān)證券糾紛，進(jìn)行跨境、跨區(qū)域集中管轄。此外，北京金融法院還對(duì)國(guó)家金融管理部門因履行金融監(jiān)管職責(zé)引發(fā)的行政訴訟和非訴行政執(zhí)行案件享有管轄權(quán)。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京金融法院下屬部門數(shù)量1個(gè)，為北京金融法院本級(jí)?，F(xiàn)有7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：立案庭、審判第一庭、審判第二庭、審判第三庭、執(zhí)行局、政治部、綜合辦公室。
（三）人員編制及實(shí)有情況
北京金融法院部門行政編制100人，實(shí)際85人；事業(yè)編制0人，實(shí)際0人；聘用人員（法院聘任書記員、聘用制司法警察）80人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
二、收入預(yù)算情況說明
2024年度收入預(yù)算20291.98萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)18917.44萬元增加1374.54萬元，增長(zhǎng)7.27%。主要原因是本年度實(shí)有人員增加、安排信息化建設(shè)尾款項(xiàng)目等。
（一）本年財(cái)政撥款收入20288.34萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入20288.34萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3.64萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3.64萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2024年支出預(yù)算20291.98萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)18917.44萬元增加1374.54萬元，增長(zhǎng)7.27%。主要原因是本年度實(shí)有人員增加、安排信息化建設(shè)尾款項(xiàng)目等。
（一）基本支出?；局С鲱A(yù)算6158.09萬元，占總支出預(yù)算30.35%，比2023年年初預(yù)算數(shù)5530.96萬元增加627.13萬元，增長(zhǎng)11.34%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算14133.89萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)13386.48萬元增加747.41萬元，增長(zhǎng)5.58%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元。
2.上繳上級(jí)支出0萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京金融法院因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京金融法院本級(jí)1個(gè)所屬單位。其他所屬單位2024年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算132.11萬元，比2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少38.69萬元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平，主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)13萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)13.13萬元減少0.13萬元，主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)187.68萬元，包括：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)50.54萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)101.57萬元減少51.03萬元，主要原因：2024年度安排兩輛執(zhí)法執(zhí)勤用車更新購(gòu)置，2024年安排的公車購(gòu)置數(shù)量低于2023年；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)68.57萬元，其中：公務(wù)用車燃油36萬元，公務(wù)用車維修11.78萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)11.78萬元，其他支出9.01萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)比2023年年初預(yù)算數(shù)56.1萬元增加12.47萬元，主要原因：我院2021年成立后，通過調(diào)撥和購(gòu)置方式保障執(zhí)法執(zhí)勤辦案用車需要，實(shí)有車輛數(shù)增加帶動(dòng)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算增加。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說明
2024年北京金融法院部門政府采購(gòu)預(yù)算總額2348.24萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算100.53萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算1050.00萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1197.70萬元。
?。ǘ┱?gòu)買服務(wù)預(yù)算說明
2024年北京金融法院部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額12623.70萬元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2024年北京金融法院部門1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1377.13萬元。
（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2024年，北京金融法院部門填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目14個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目14個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算14133.89萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
2024年北京金融法院本級(jí)行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào)）及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號(hào)），執(zhí)收主體為北京金融法院本級(jí)，收費(fèi)部門為北京金融法院本級(jí)，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào)）及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號(hào)）。收入預(yù)計(jì)56000萬元。
?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2024年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，北京金融法院部門共有車輛16臺(tái)，共計(jì)308.70萬元；單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備5臺(tái)（套）、共計(jì)700.68萬元。2024年預(yù)算安排中，購(gòu)置單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表