目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市東城區(qū)人民法院是國(guó)家的審判機(jī)關(guān)，性質(zhì)為國(guó)家行政單位。
單位職責(zé)：充分履行審判職能，深入落實(shí)和推進(jìn)司法改革，著力加強(qiáng)紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)，各項(xiàng)工作不斷發(fā)展進(jìn)步，為首都和東城區(qū)的和諧穩(wěn)定發(fā)展提供了有力司法保障。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
內(nèi)設(shè)13個(gè)部門，分別為立案庭（訴訟服務(wù)中心）、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、民事審判三庭（知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判庭）、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、天壇人民法庭、審判管理辦公室（研究室）、司法警察大隊(duì)、綜合辦公室、政治部（機(jī)關(guān)黨委 機(jī)關(guān)紀(jì)委）；所屬事業(yè)單位1個(gè)，為北京市東城區(qū)人民法院綜合事務(wù)中心。
北京市東城區(qū)人民法院包括1個(gè)預(yù)算單位，即北京市東城區(qū)人民法院（本級(jí)）。
（三）人員編制及實(shí)有情況
北京市東城區(qū)人民法院部門行政編制362人，實(shí)有人數(shù)344人；事業(yè)編制33人，實(shí)有人數(shù)30人；聘用人員（法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工）175人。
離退休人員204人，其中：離休3人，退休201人。
二、收入預(yù)算情況說明
2024年度收入預(yù)算23996.78萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)23920.99萬元增加75.79萬元，增長(zhǎng)0.32%。主要原因是增加人員預(yù)算為人員正常調(diào)資等有關(guān)政策。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入23898.45萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入23898.45萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0.00萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入10.00萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元。
5.事業(yè)收入0.00萬元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元。
9.其他收入10.00萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余88.33萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余88.33萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2024年支出預(yù)算23996.78萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)23920.99萬元增加75.79萬元，增長(zhǎng)0.32%。主要原因是增加人員預(yù)算為人員正常調(diào)資等有關(guān)政策。
(一)基本支出。基本支出預(yù)算21170.92萬元，占總支出預(yù)算88.22%，比2023年年初預(yù)算數(shù)21002.43萬元增加168.49萬元，增長(zhǎng)0.80%。
（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算2825.86萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)2918.56萬元減少92.70萬元，下降3.18%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元。
2.上繳上級(jí)支出0.00萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.00萬元。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市東城區(qū)人民法院部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市東城區(qū)人民法院（本級(jí)），1個(gè)所屬單位。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算175.26萬元，比2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少60.77萬元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2023年預(yù)算數(shù)持平，主要原因：全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)境經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一安排在市高級(jí)法院本級(jí)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)9.03萬元，與2023年預(yù)算數(shù)持平，主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)166.23萬元，包括：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)50.54萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)67.00萬元減少16.46萬元，主要原因：2024年購(gòu)置車輛與2023年不同，價(jià)格下降。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)115.70萬元，其中：公務(wù)用車燃油30.00萬元，公務(wù)用車維修40.00萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)27.70萬元，其他支出18.00萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)比2023年年初預(yù)算數(shù)160.00萬元減少44.30萬元，主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說明
2024年北京市東城區(qū)人民法院部門政府采購(gòu)預(yù)算總額2,180.56萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算262.54萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1918.02萬元。
?。ǘ┱?gòu)買服務(wù)預(yù)算說明
2024年北京市東城區(qū)人民法院部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額2044.49萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2024年北京市東城區(qū)人民法院部門北京市東城區(qū)人民法院（本級(jí)）1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算3158.79萬元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2024年，北京市東城區(qū)人民法院部門填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目12個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目12個(gè)的100.00%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算2737.53萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100.00%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
2024年北京市東城區(qū)人民法院部門行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱：訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)：《訴訟費(fèi)用交納辦法》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào)）及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號(hào)），執(zhí)收主體:北京市東城區(qū)人民法院，收費(fèi)部門: 北京市東城區(qū)人民法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn): 《訴訟費(fèi)用交納辦法》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào)）及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號(hào)），收入預(yù)計(jì)15500.00萬元。
?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2024年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，北京市東城區(qū)人民法院部門共有車輛71臺(tái)，共計(jì)1319.80萬元；單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備9臺(tái)（套）、共計(jì)840.41萬元。2024年預(yù)算安排中，購(gòu)置單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備1臺(tái)（套），共計(jì)50.00萬元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表