目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
（一）本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院為行政單位，是國家的審判機(jī)關(guān)。北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院的主要職責(zé)是：1.依照法律規(guī)定，審判執(zhí)行轄區(qū)內(nèi)一審民商事、刑事、行政、執(zhí)行案件及房山區(qū)一審知產(chǎn)案件。2.受理和審理各類申訴案件，處理來信來訪；對(duì)其中確有錯(cuò)誤的已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定，根據(jù)審判監(jiān)督程序進(jìn)行再審。3.依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)。4.針對(duì)案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議。5.按照干部管理權(quán)限管理本院的法官、法官助理、書記員、司法警察和司法行政人員。6.負(fù)責(zé)本院黨組織的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)，領(lǐng)導(dǎo)區(qū)法院工、青、婦等群眾組織工作。7.負(fù)責(zé)本院的監(jiān)察工作，按照管理權(quán)限監(jiān)督、檢查區(qū)法院工作人員執(zhí)行國家法律、法規(guī)、政策及行政紀(jì)律情況。8.承辦其他應(yīng)由區(qū)法院負(fù)責(zé)的工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)最高人民法院“法政（2019）151號(hào)”《關(guān)于對(duì)北京市基層法院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革方案予以備案的通知》、中共豐臺(tái)區(qū)委員會(huì)“京豐辦發(fā)（2002）83號(hào)”《中共豐臺(tái)區(qū)委辦公室關(guān)于印發(fā)＜北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院機(jī)構(gòu)改革方案＞的通知》、北京市豐臺(tái)區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)“豐編函（2012）16號(hào)”《關(guān)于區(qū)法院增設(shè)南苑人民法庭、長(zhǎng)辛店人民法庭的批復(fù)》、北京市豐臺(tái)區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)“豐編發(fā)（2002）6號(hào)”《關(guān)于成立豐臺(tái)區(qū)法院機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心的通知》，設(shè)立20個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為：立案庭（訴訟服務(wù)中心）、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、民事審判三庭、民事審判四庭（知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判庭）、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、審判管理辦公室（研究室）、政治部（機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委）、綜合辦公室、司法警察大隊(duì)、盧溝橋人民法庭、右安門人民法庭、花鄉(xiāng)人民法庭、王佐人民法庭、方莊人民法庭、南苑人民法庭、長(zhǎng)辛店人民法庭；北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院綜合事務(wù)中心為我院所屬事業(yè)單位。
北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院包括1個(gè)預(yù)算單位，即北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院（本級(jí)）。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院部門行政編制454人，實(shí)際433人；事業(yè)編制23人，實(shí)際22人；聘用人員（法院聘任書記員、聘用制司法警察）207人。
離退休人員123人，其中：離休3人，退休120人。
二、收入預(yù)算情況說明
2024年收入預(yù)算31,150.00萬元，比2023年31,321.10萬元減少171.10萬元，減少0.55%。主要原因是上年可結(jié)轉(zhuǎn)使用的資金有所減少。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入30,957.84萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入30,957.84萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入15萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元。
9.其他收入15萬元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余177.17萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余177.17萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2024年支出預(yù)算31150.00萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)31321.1萬元減少171.1萬元，下降0.55%。主要原因是2024年減少了盧溝橋開辦費(fèi)項(xiàng)目，該項(xiàng)目已于2023年完成，2024年未安排此項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
?。ㄒ唬┗局С??；局С鲱A(yù)算24,540.52萬元，占總支出預(yù)算78.78%，比2023年23,880.44萬元增加660.08萬元，增長(zhǎng)2.76%。
（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算6,609.48萬元，比2023年7,440.67萬元減少831.19萬元，減少11.17%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元。
2.上繳上級(jí)支出0萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院（本級(jí)）1個(gè)所屬單位。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2024年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算163.14萬元，比2023年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算增加24.11萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年持平，主要原因?yàn)槿蟹ㄔ贺?cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國境費(fèi)用安排在市高法本級(jí)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)0.5萬元，與2023年持平。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)162.64萬元，包括：公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)27.19萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)35.53萬元減少8.34萬元，主要原因：2024年擬報(bào)廢更新車輛單價(jià)低于2023年購置車輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)135.45萬元，其中：公務(wù)用車燃油40萬元，公務(wù)用車維修41.51萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)25萬元，其他支出28.94萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)比2023年預(yù)算數(shù)138.53萬元增加24.11萬元，主要原因：2024年因工作需要調(diào)入公車17輛，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2024年北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院政府采購預(yù)算總額4517.67萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1029.94萬元，政府采購工程預(yù)算100.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算3387.73萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2024年北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院政府購買服務(wù)預(yù)算總額3,045.81萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2024年北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算3,660.31萬元。
（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2024年，北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目14個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目14個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算6472.11萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
2024年北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》（中華人民共和國國務(wù)院令第481號(hào)）及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì)北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號(hào)），執(zhí)收主體為北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院本級(jí)，收費(fèi)部門為北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院本級(jí)，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費(fèi)用交納辦法》（中華人民共和國國務(wù)院令第481號(hào)）及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì)北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號(hào)），收入預(yù)計(jì)25,000萬元。
?。﹪匈Y本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本單位2024年無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院共有車輛56臺(tái)，共計(jì)1111.75萬元；單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備39臺(tái)（套）、共計(jì)3743.21萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表