目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市石景山區(qū)人民法院單位性質(zhì)為行政單位，是國家的審判機(jī)關(guān)。
北京市石景山區(qū)人民法院在本轄區(qū)內(nèi)依法獨(dú)立行使審判權(quán)，審判工作受北京市高級人民法院、北京市第一中級人民法院的監(jiān)督、指導(dǎo)，并對石景山區(qū)人民代表大會及其常務(wù)委員會負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。其主要職責(zé)是：依照法律規(guī)定，審判本轄區(qū)內(nèi)由區(qū)人民法院管轄的刑事、民事、行政等第一審案件；受理和審查各類告訴、申訴案件，處理來信來訪，對其中確有錯(cuò)誤的已發(fā)生法律效力的判決、裁定根據(jù)審判監(jiān)督程序進(jìn)行再審；依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)；按照干部管理權(quán)限管理本院的法官、執(zhí)行員、書記員、司法警察及司法行政人員；負(fù)責(zé)本院黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)工作，負(fù)責(zé)本院群團(tuán)工作；負(fù)責(zé)本院的監(jiān)察工作；承辦其他應(yīng)由本院負(fù)責(zé)的工作。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市石景山區(qū)人民法院經(jīng)編制管理部門批復(fù)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)量12個(gè)，分別為政治部(機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委)、綜合辦公室、立案庭(訴訟服務(wù)中心)、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、行政審判庭（知識產(chǎn)權(quán)審判庭）、綜合審判庭、執(zhí)行局、審判管理辦公室(研究室)、司法警察大隊(duì)、五里坨人民法庭。
北京市石景山區(qū)人民法院包括1個(gè)預(yù)算單位，即北京市石景山區(qū)人民法院（本級），無下屬二級預(yù)算單位。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京市石景山區(qū)人民法院行政編制202人，實(shí)有人數(shù)190人；事業(yè)編制12人，實(shí)有人數(shù)11人；聘用人員（法院聘任書記員、聘用制司法警察）93人。
離退休人員69人，其中：離休1人，退休68人。
二、收入預(yù)算情況說明
2024年度收入預(yù)算17482.12萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)14719.71萬元增加2762.41萬元，增長18.77%。主要原因一是人員調(diào)入和社會保險(xiǎn)基數(shù)的調(diào)增導(dǎo)致的人員類經(jīng)費(fèi)的增加；二是新租用第二審判區(qū)租金的增長及換租過程中裝修改造、信息化配套建設(shè)、開辦費(fèi)用等一次性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增加。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入15317.21萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入15317.21萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入326.90萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入326.90萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1838.01萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1838.01萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2024年支出預(yù)算17482.12萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)14719.71萬元增加2762.41萬元，增長18.77%。主要原因一是人員調(diào)入和社會保險(xiǎn)基數(shù)的調(diào)增導(dǎo)致的人員類經(jīng)費(fèi)支出的增加；二是換租第二審判區(qū)租金事項(xiàng)導(dǎo)致的房屋租金、裝修改造、信息化配套建設(shè)、開辦費(fèi)用等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出的增加。
(一)基本支出。基本支出預(yù)算11527.23萬元，占總支出預(yù)算65.94%，比2023年年初預(yù)算數(shù)11221.63萬元增加305.60萬元，增長2.72%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算5954.89萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)3498.08萬元增加2456.81萬元，增長70.23%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市石景山區(qū)人民法院因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市石景山區(qū)人民法院（本級）1個(gè)所屬單位。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算69.00萬元，比2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少44.40萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年持平，主要原因?yàn)槿蟹ㄔ贺?cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(境)預(yù)算安排在北京市高級人民法院本級統(tǒng)籌管理。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)1.00萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)1.90萬元減少0.90萬元，主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，力求勤儉節(jié)約，進(jìn)一步壓減公務(wù)接待費(fèi)等一般性支出。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)68.00萬元，包括：公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)0萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)33.50萬元減少33.50萬元，主要原因：2024年無公務(wù)用車購置計(jì)劃。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)68.00萬元，其中：公務(wù)用車燃油21.00萬元，公務(wù)用車維修18.00萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)15.00萬元，其他支出14.00萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)比2023年年初預(yù)算數(shù)78.00萬元減少10.00萬元，主要原因：按照建設(shè)節(jié)約型機(jī)關(guān)相關(guān)要求，加強(qiáng)公車管理，進(jìn)一步壓減公車運(yùn)行和維護(hù)支出。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2024年北京市石景山區(qū)人民法院政府采購預(yù)算總額1956.50萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算277.63萬元，政府采購工程預(yù)算80.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1598.87萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2024年北京市石景山區(qū)人民法院政府購買服務(wù)預(yù)算總額3504.53萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2024年北京市石景山區(qū)人民法院1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1686.28萬元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2024年，北京市石景山區(qū)人民法院填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目17個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目17個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算5954.89萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
2024年北京市石景山區(qū)人民法院行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，執(zhí)收主體為北京市石景山區(qū)人民法院，收費(fèi)部門為北京市石景山區(qū)人民法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，收入預(yù)計(jì)7500.00萬元。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，北京市石景山區(qū)人民法院共有車輛34臺，共計(jì)785.85萬元；單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備6臺（套）、共計(jì)422.93萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計(jì)0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表