目 錄
第一部分 2024年度部門預算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質、職責等情況
人民法院是國家的審判機關，依照法律規(guī)定獨立行使審判權，不受行政機關、社會團體和個人的干涉。負責審理轄區(qū)內刑事、民商事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國家行政機關依法申請執(zhí)行的案件。
?。ǘC構設置情況
北京市門頭溝區(qū)人民法院全院機構13個，其中審判業(yè)務部門9個：分別為民一庭、民二庭、刑庭、執(zhí)行局、行政庭、齋堂法庭、王平村法庭、潭柘寺法庭、立案庭；審判輔助部門2個：分別為審判管理辦公室、法警隊；綜合行政部門2個，分別為政治部、綜合辦公室。北京市門頭溝區(qū)人民法院包括一個預算單位即北京市門頭溝區(qū)人民法院（本級）。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
北京市門頭溝區(qū)人民法院部門行政編制184人，實有人數(shù)167人；事業(yè)編制13人，實有人數(shù)12人；聘用人員（法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工）實有91人；離退休人員63人，其中：離休0人，退休63人。
二、收入預算情況說明
2024年度收入預算11789.40萬元，比2023年年初預算數(shù)11780.75萬元增加8.65萬元，增長0.07%。主要原因是人員經(jīng)費正常調資及落實國家有關政策。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?1623.77萬元
1.一般公共預算撥款收入11623.77萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入70萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入70萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y轉結余95.63萬元
10.上年結轉結余95.63萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況說明
2024年支出預算11789.4萬元，比2023年年初預算數(shù)11780.75萬元增加8.65萬元，增長0.07%。主要原因是人員經(jīng)費正常調資及落實國家有關政策。
(一)基本支出?；局С鲱A算9995.48萬元，占總支出預算84.78%，比2023年年初預算數(shù)9880.95萬元增加114.53萬元，增長1.16%。
（二）項目支出。項目支出預算1793.92萬元，比2023年年初預算數(shù)1899.8萬元減少105.88萬元，下降5.9%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
?。ㄈ┠杲K結轉結余資金0萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
北京市門頭溝區(qū)人民法院因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北京市門頭溝區(qū)人民法院部門1個所屬單位。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預算情況說明
2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預算215.02萬元，比2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預算增加91.87萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預算數(shù)0萬元，與2023年持平，主要原因：全市法院財物統(tǒng)一管理后，因公出國境經(jīng)費統(tǒng)一安排在市高級法院。
2.公務接待費。2024年預算數(shù)6.65萬元，與2023年年初預算數(shù)持平，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
3.公務用車購置和運行維護費。2024年預算數(shù)208.36萬元，包括：公務用車購置費2024年預算數(shù)91.87萬元，比2023年年初預算數(shù)0萬元增加91.87萬元，主要原因：經(jīng)審批報廢更新車輛。公務用車運行維護費2024年預算數(shù)116.49萬元，其中：公務用車燃油52萬元，公務用車維修23.33萬元，公務用車保險23.33萬元，其他支出17.82萬元。公務用車運行維護費2024年預算數(shù)比2023年年初預算數(shù)116.5萬元減少0.01萬元，主要原因：厲行節(jié)約，提倡公共交通出行，落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A算說明
2024年北京市門頭溝區(qū)人民法院政府采購預算總額1220.76萬元，其中：政府采購貨物預算155.82萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算1064.94萬元。
?。ǘ┱徺I服務預算說明
2024年北京市門頭溝區(qū)人民法院政府購買服務預算總額733.03萬元。
（三）機關運行經(jīng)費說明
2024年北京市門頭溝區(qū)人民法院包括北京市門頭溝區(qū)人民法院部門1家行政單位以及等0家參公管理事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算1639.49萬元。
（四）項目支出績效目標情況說明
2024年，北京市門頭溝區(qū)人民法院部門填報績效目標的預算項目12個，占本部門本年預算項目12個的100%。填報績效目標的項目支出預算1698.29萬元，占本部門本年項目支出預算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
2024年北京市門頭溝區(qū)人民法院部門行政事業(yè)性收費項目名稱訴訟費，收費依據(jù)《訴訟費用交納辦法》（中華人民共和國國務院令第481號）及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標準的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號），執(zhí)收主體為北京市門頭溝區(qū)人民法院部門，收費部門為北京市門頭溝區(qū)人民法院部門，收費標準《訴訟費用交納辦法》（中華人民共和國國務院令第481號）及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標準的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號），收入預計3200萬元。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，北京市門頭溝區(qū)人民法院部門共有車輛43臺，共計897.46萬元；單位價值50萬元以上的設備4臺，共計422.9萬元。2024年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備1臺，共計50.02萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2024年度部門預算報表