目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門情況說(shuō)明
（一）本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
部門職責(zé)：
北京市房山區(qū)人民法院本級(jí)單位作為國(guó)家審判機(jī)關(guān)，在本區(qū)內(nèi)依法獨(dú)立行使審判權(quán)。審判工作受北京市高級(jí)人民法院、北京市第二中級(jí)人民法院的監(jiān)督、指導(dǎo)，并對(duì)房山區(qū)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)和報(bào)告工作。其主要職責(zé)是：
1、依照法律規(guī)定，審判本轄區(qū)由房山區(qū)人民法院管轄的一審刑事、民事行政案件。
2、受理和審查各類告訴、申訴案件，處理來(lái)信來(lái)訪；對(duì)其中確有錯(cuò)誤的已發(fā)生法律效力的判決、裁定根據(jù)審判監(jiān)督程序進(jìn)行再審。
3、依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)。
4、針對(duì)案件審理中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出司法建議。
5、按照干部管理權(quán)限管理本院的法官、執(zhí)行員、書(shū)記員、司法警察和司法行政人員。
6、負(fù)責(zé)本院黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)工作；領(lǐng)導(dǎo)本院群團(tuán)工作。
7、負(fù)責(zé)本院的監(jiān)察工作。按照管理權(quán)限監(jiān)督、檢查本院工作人員執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)、政策及行政紀(jì)律情況。
8、承辦其他應(yīng)由本院負(fù)責(zé)的工作。
單位性質(zhì)：北京市房山區(qū)人民法院為行政單位。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《中央北京市房山區(qū)委辦公室關(guān)于印發(fā)《北京市房山區(qū)人民法院機(jī)構(gòu)改革方案》的通知》（京房辦發(fā)【2002】63號(hào)）《關(guān)于調(diào)整區(qū)法院機(jī)構(gòu)設(shè)置的批復(fù)》（房編辦字【2010】13號(hào)）《關(guān)于區(qū)法院增設(shè)對(duì)外聯(lián)絡(luò)服務(wù)辦公室的批復(fù)》（房編辦字【2010】126號(hào)）《關(guān)于區(qū)法院增設(shè)裁判文書(shū)校核工作辦公室的批復(fù)》（房編辦【2010】131號(hào)）《關(guān)于區(qū)法院司法宣傳科變更名稱的批復(fù)》（房編辦字【2011】38號(hào)）《關(guān)于成立北京市房山區(qū)人民法院長(zhǎng)陽(yáng)人民法庭的批復(fù)》（房編辦字【2012】22號(hào)）《關(guān)于成立北京市房山區(qū)人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判庭的批復(fù)》（房編辦字【2012】47號(hào)）《關(guān)于成立北京市房山區(qū)人民法院訴訟服務(wù)辦公室的批復(fù)》（房編辦字【2012】48號(hào)）《關(guān)于成立北京市房山區(qū)人民法院檔案科的批復(fù)》（房編辦字【2012】49號(hào)）《關(guān)于成立北京市房山區(qū)人民法院家事審判庭的批復(fù)》（房編辦【2012】58號(hào)）《關(guān)于成立北京市房山區(qū)人民法院審判管理辦公室的批復(fù)》（房編辦字【2012】59號(hào)）《關(guān)于同意區(qū)法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判庭更名的函》（房編辦字【2015】33號(hào)）。
北京市房山區(qū)人民法院本級(jí)單位共設(shè)19個(gè)部門，無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位。其中審執(zhí)業(yè)務(wù)部門15個(gè)，綜合部門4個(gè)。主要業(yè)務(wù)庭室有立案庭、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、民事審判三庭、行政庭、執(zhí)行局等。為方便轄區(qū)群眾訴訟，及時(shí)化解糾紛，我院共設(shè)置6個(gè)派出法庭：長(zhǎng)陽(yáng)人民法庭、城關(guān)人民法庭、長(zhǎng)溝人民法庭、竇店人民法庭、河北人民法庭和燕山人民法庭。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京市房山區(qū)人民法院行政編制369人，實(shí)有人數(shù)341人；事業(yè)編制25人，實(shí)有人數(shù)22人；聘用人員（法院聘任書(shū)記員、聘用制司法警察）152人。
離退休人員122人，其中：離休1人，退休121人。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2024年度收入預(yù)算24213.59萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)25605.52萬(wàn)元減少1391.93萬(wàn)元，下降5.44%。主要原因是根據(jù)我院實(shí)際情況，據(jù)實(shí)編制人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算，結(jié)合實(shí)際業(yè)務(wù)需求，其他資金保障項(xiàng)目有所變動(dòng)。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入23613.41萬(wàn)元
1.一般公共預(yù)算撥款收入23613.41萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0.00萬(wàn)元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入512.12萬(wàn)元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元。
5.事業(yè)收入0.00萬(wàn)元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元。
9.其他收入512.12萬(wàn)元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余88.06萬(wàn)元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余88.06萬(wàn)元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2024年支出預(yù)算24213.59萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)25605.52萬(wàn)元減少1391.93萬(wàn)元，下降5.44%。主要原因是根據(jù)我院實(shí)際情況，據(jù)實(shí)編制人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算，結(jié)合實(shí)際業(yè)務(wù)需求，其他資金保障項(xiàng)目有所變動(dòng)。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算19782.38萬(wàn)元，占總支出預(yù)算81.70%，比2023年年初預(yù)算數(shù)20521.75萬(wàn)元減少739.37萬(wàn)元，下降3.60%。
（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算4431.21萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)5083.77萬(wàn)元減少652.56萬(wàn)元，下降12.84%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.00萬(wàn)元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市房山區(qū)人民法院因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京市房山區(qū)人民法院（本級(jí)）1個(gè)所屬單位。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算156.65萬(wàn)元，比2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少3.57萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，與2023年年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元持平，主要原因：全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)境費(fèi)用安排在市高法本級(jí)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)4.01萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)4.22萬(wàn)元減少0.21萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)152.64萬(wàn)元，包括：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，與2023年年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元持平，主要原因：無(wú)購(gòu)車計(jì)劃。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)152.64萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車燃油78.00萬(wàn)元，公務(wù)用車維修35.90萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)35.90萬(wàn)元，其他支出2.84萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)比2023年年初預(yù)算數(shù)156.00萬(wàn)元減少3.36萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
五、其他情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明
2024年北京市房山區(qū)人民法院政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元。
（二）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2024年北京市房山區(qū)人民法院政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額1306.30萬(wàn)元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2024年北京市房山區(qū)人民法院1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2877.50萬(wàn)元。
（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2024年，北京市房山區(qū)人民法院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目13個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目13個(gè)的100.00%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算4376.25萬(wàn)元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100.00%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
2024年北京市房山區(qū)人民法院行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院481號(hào)）《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》（京發(fā)改【2007】1111號(hào)），執(zhí)收主體為北京市房山區(qū)人民法院，收費(fèi)部門為北京市房山區(qū)人民法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費(fèi)用交納辦法》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院481號(hào)）《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》（京發(fā)改【2007】1111號(hào)），收入預(yù)計(jì)7182.39萬(wàn)元。
?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2024年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年底，北京市房山區(qū)人民法院共有車輛60臺(tái)，共計(jì)1238.10萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備15臺(tái)（套）、共計(jì)1835.60萬(wàn)元。2024年預(yù)算安排中，購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0.00萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表