目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
人民法院是國家的審判機(jī)關(guān)。通過審判刑事案件、民事案件、行政案件以及法律規(guī)定的其他案件，懲罰犯罪，保障無罪的人不受刑事追究，解決民事、行政糾紛，保護(hù)個人和組織的合法權(quán)益，監(jiān)督行政機(jī)關(guān)依法行使職權(quán)，維護(hù)國家安全和社會秩序，維護(hù)社會公平正義，維護(hù)國家法制統(tǒng)一、尊嚴(yán)和權(quán)威，保障中國特色社會主義建設(shè)的順利進(jìn)行。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市通州區(qū)人民法院無下屬二級預(yù)算單位。北京市通州區(qū)人民法院下設(shè)立案庭（訴訟服務(wù)中心）、刑事審判庭、民事審判一庭(家事審判庭)、民事審判二庭、民事審判三庭、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、審判管理辦公室（研究室）、宋莊人民法庭、漷縣人民法庭、張家灣人民法庭、臺湖人民法庭、馬駒橋人民法庭、政治部（機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委）、綜合辦公室、司法警察大隊等職能部門。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京市通州區(qū)人民法院行政編制351人，實(shí)有人數(shù)334人；事業(yè)編制16人，實(shí)有人數(shù)16人；聘用人員221人。
離退休人員95人，其中：離休1人，退休92人。
二、收入預(yù)算情況說明
2024年度收入預(yù)算28737.88萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)27774.59萬元增加963.29萬元，增長3.47%。主要原因是：人員增加以及新建法庭啟用，導(dǎo)致基本經(jīng)費(fèi)增長。
（一）本年財政撥款收入26214.87萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入26214.87萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入1590.73萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入1590.73萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余932.28萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余932.28萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2024年支出預(yù)算28737.88萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)27774.59萬元增加963.29萬元，增長3.47%。主要原因：人員增加以及新建法庭啟用，導(dǎo)致基本經(jīng)費(fèi)增長。
（一）基本支出。基本支出預(yù)算20703.63萬元，占總支出預(yù)算72.04%，比2023年年初預(yù)算數(shù)19311.27萬元增加1392.36萬元，增長7.21%。
?。ǘ╉椖恐С?。項目支出預(yù)算8034.25萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)8463.32萬元減少429.07萬元，下降5.07%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市通州區(qū)人民法院因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市通州區(qū)人民法院（本級）1個所屬單位。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2024年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算202.98萬元，比2023年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加95.23萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)持平，主要原因：全市法院財物統(tǒng)一管理后，因公出國（境）費(fèi)用安排在市高法本級統(tǒng)一管理。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)0.93萬元，2023年年初預(yù)算數(shù)持平，主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)202.05萬元，包括：公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)62.71萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加62.71萬元，主要原因：2024年2輛公務(wù)用車達(dá)到報廢條件，預(yù)計進(jìn)行更行購置。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)139.34萬元，其中：公務(wù)用車燃油70.27萬元，公務(wù)用車維修29.73萬元，公務(wù)用車保險18萬元，其他支出21.34萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)比2023年年初預(yù)算數(shù)106.82萬元增加32.52萬元，主要原因：2024年增加審執(zhí)業(yè)務(wù)公務(wù)用車指標(biāo)及車輛，隨之公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)增長。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2024年北京市通州區(qū)人民法院政府采購預(yù)算總額3354.85萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算903.07萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算2451.78萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2024年北京市通州區(qū)人民法院政府購買服務(wù)預(yù)算總額2796.85萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2024年北京市通州區(qū)人民法院（本級）1家行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算3037.18萬元。
（四）項目支出績效目標(biāo)情況說明
2024年，北京市通州區(qū)人民法院填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目15個，占本部門本年預(yù)算項目15個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算7814.16萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
2024年北京市通州區(qū)人民法院行政事業(yè)性收費(fèi)項目名稱：訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)：訴訟費(fèi)用交納辦法》（中華人民共和國國務(wù)院令第481號）及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號），執(zhí)收主體：北京市通州區(qū)人民法院，收費(fèi)部門：北京市通州區(qū)人民法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：《訴訟費(fèi)用交納辦法》（中華人民共和國國務(wù)院令第481號）及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號），收入預(yù)計11000萬元。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，北京市通州區(qū)人民法院共有車輛37臺，共計717.98萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備11臺（套）、共計672.48萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報表