目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
人民法院是國家的審判機(jī)關(guān)，依照法律規(guī)定獨(dú)立行使審判權(quán)，不受行政機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和個(gè)人的干涉。負(fù)責(zé)審理本轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國家行政機(jī)關(guān)依法申請(qǐng)執(zhí)行的案件。人民法院的任務(wù)是通過審判刑事案件、民事案件、行政案件以及法律規(guī)定的其他案件，懲罰犯罪，保障無罪的人不受刑事追究，解決民事、行政糾紛，保護(hù)個(gè)人和組織的合法權(quán)益，監(jiān)督行政機(jī)關(guān)依法行使職權(quán)，維護(hù)國家安全和社會(huì)秩序，維護(hù)社會(huì)公平正義，維護(hù)國家法制統(tǒng)一、尊嚴(yán)和權(quán)威，保障中國特色社會(huì)主義建設(shè)的順利進(jìn)行。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市順義區(qū)人民法院共設(shè)立機(jī)構(gòu)18個(gè)，內(nèi)設(shè)9個(gè)、下設(shè)5個(gè)共14個(gè)審判業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)，4個(gè)非審判業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)。內(nèi)設(shè)9個(gè)審判執(zhí)行業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)包括立案庭（訴訟服務(wù)中心）、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、民事審判三庭、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、審判管理辦公室（研究室）。下設(shè)5個(gè)審判執(zhí)行業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)包括后沙峪人民法庭、牛欄山人民法庭、楊鎮(zhèn)人民法庭、李遂人民法庭、天竺人民法庭。4個(gè)非審判業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)包括政治部（機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委）、綜合辦公室、綜合事務(wù)中心、司法警察大隊(duì)。
北京市順義區(qū)人民法院包括1個(gè)預(yù)算單位，即北京市順義區(qū)人民法院（本級(jí)），無下屬二級(jí)預(yù)算單位。
（三）人員編制及實(shí)有情況
北京市順義區(qū)人民法院行政編制301人，實(shí)有人數(shù)281人；事業(yè)編制15人，實(shí)有人數(shù)14人；聘用人員165人。
離退休人員100人，其中：離休1人，退休99人。
二、收入預(yù)算情況說明
2024年度收入預(yù)算26,125.47萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)25,746.37萬元增加379.10萬元，增加1.47%。主要原因是法庭建設(shè)和信息化建設(shè)項(xiàng)目資金增加，新增執(zhí)行局開辦費(fèi)、車輛更新購置項(xiàng)目資金。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入21,861.16萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入21,861.16萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入1,929.20萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入1,929.20萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2,335.11萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2,335.11萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2024年支出預(yù)算26,125.47萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)25,746.37萬元增加379.10萬元，增長1.47%。主要原因是法庭建設(shè)和信息化建設(shè)項(xiàng)目資金增加，新增執(zhí)行局開辦費(fèi)、車輛更新購置項(xiàng)目資金。
?。ㄒ唬┗局С?。基本支出預(yù)算17,403.24萬元，占總支出預(yù)算66.61%，比2023年年初預(yù)算數(shù)17,087.22萬元增加316.02萬元，增長1.85%。
（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算8,722.22萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)8,659.15萬元增加63.07萬元，增長0.73%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級(jí)支出0萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市順義區(qū)人民法院因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市順義區(qū)人民法院（本級(jí)）1個(gè)所屬單位。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算185.70萬元，比2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加65.91萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)2.50萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)2.85萬元減少0.35萬元，主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)183.20萬元，包括：公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)63.86萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加63.86萬元，主要原因：根據(jù)實(shí)際工作需要安排公車購置3輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)119.34萬元，其中：公務(wù)用車燃油49.12萬元，公務(wù)用車維修25.81萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)24.68萬元，其他支出19.73萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)比2023年年初預(yù)算數(shù)116.94萬元增加2.40萬元，主要原因：2024年公務(wù)用車數(shù)量增加，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2024年北京市順義區(qū)人民法院政府采購預(yù)算總額1,680.89萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算400.66萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1,280.22萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2024年北京市順義區(qū)人民法院政府購買服務(wù)預(yù)算總額1,687.74萬元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2024年北京市順義區(qū)人民法院1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2,632.12萬元。
（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2024年，北京市順義區(qū)人民法院填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目14個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目14個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算6,427.46萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
2024年北京市順義區(qū)人民法院行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱：訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)：2007年4月1日起施行的《訴訟費(fèi)用交納辦法》（中華人民共和國國務(wù)院令第481號(hào)），執(zhí)收主體：北京市順義區(qū)人民法院，收費(fèi)部門：北京市順義區(qū)人民法院立案庭等相關(guān)庭室，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):《訴訟費(fèi)用交納辦法》，收入預(yù)計(jì)12,000萬元。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，北京市順義區(qū)人民法院共有車輛44臺(tái)，共計(jì)918.97萬元；單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備16臺(tái)（套）、共計(jì)1,047.94萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表