目   錄

　　第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明

　　一、部門情況說明

　　二、收入預(yù)算情況說明

　　三、支出預(yù)算情況說明

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　五、其他情況說明

　　六、名詞解釋

　　第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表

　　一、收支總表

　　二、收入總表

　　三、支出總表

　　四、項(xiàng)目支出表

　　五、政府采購預(yù)算明細(xì)表

　　六、財(cái)政撥款收支總表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

　　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

　　十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門情況

　　（一）本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況

　　北京市昌平區(qū)人民法院是國(guó)家審判機(jī)關(guān)。

　　北京市昌平區(qū)人民法院的職責(zé)是通過審判刑事案件、民事案件、行政案件以及法律規(guī)定的其他案件，懲罰犯罪，保障無罪的人不受刑事追究，解決民事、行政糾紛，保護(hù)個(gè)人和組織的合法權(quán)益，監(jiān)督行政機(jī)關(guān)依法行使職權(quán)，維護(hù)國(guó)家安全和社會(huì)秩序，維護(hù)社會(huì)公平正義，維護(hù)國(guó)家法制統(tǒng)一、尊嚴(yán)和權(quán)威，保障中國(guó)特色社會(huì)主義建設(shè)的順利進(jìn)行。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　北京市昌平區(qū)人民法院部門共有18個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：審判業(yè)務(wù)部門14個(gè)，包括立案庭(訴訟服務(wù)中心)、刑事審判庭(未成年人案件審判庭)、民事審判一庭、民事審判二庭、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、南口人民法庭、沙河人民法庭、小湯山人民法庭、回龍觀人民法庭、天通苑人民法庭、北七家人民法庭、審判管理辦公室(研究室)；非審判業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)4個(gè)，包括政治部(機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委)、綜合辦公室、司法警察大隊(duì)、綜合事務(wù)中心。

　　北京市昌平區(qū)人民法院包括1個(gè)預(yù)算單位，即北京市昌平區(qū)人民法院(本級(jí))。

　?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況

　　北京市昌平區(qū)人民法院部門行政編制291人，實(shí)際278人；事業(yè)編制19人，實(shí)際15人；聘用人員(法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)193人。

　　離退休人員84人，其中：離休0人，退休84人。

　　二、收入預(yù)算情況說明

　　2024年度收入預(yù)算20,996.59萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)20,607.58萬元增加389.01萬元，增長(zhǎng)1.89%。主要原因是人員調(diào)入和正常晉級(jí)調(diào)資，人員經(jīng)費(fèi)增加。

　?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入20,534.48萬元

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入20,534.48萬元。

　　2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。

　　3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元。

　　（二）本年其他資金收入367.00萬元

　　4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。

　　5.事業(yè)收入0萬元。

　　6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

　　7.附屬單位上繳收入0萬元。

　　8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元。

　　9.其他收入367.00萬元。

　?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余95.10萬元

　　10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余95.10萬元。

圖1：收入預(yù)算

　　三、支出預(yù)算情況說明

　　2024年支出預(yù)算20,996.59萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)20,607.58萬元增加389.01萬元，增長(zhǎng)1.89%。主要原因是人員調(diào)入和正常晉級(jí)調(diào)資，人員經(jīng)費(fèi)增加。

　?。ㄒ唬┗局С??；局С鲱A(yù)算17,087.64萬元，占總支出預(yù)算81.38%，比2023年16,056.99萬元增加1,030.65萬元，增長(zhǎng)6.42%。

　　（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算3,908.95萬元，比2023年4,550.59萬元減少641.64萬元，減少14.10%。其中：

　　1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元。

　　2.上繳上級(jí)支出0萬元。

　　3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

　?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

　?。ㄒ唬叭?jīng)費(fèi)”的單位范圍

　　北京市昌平區(qū)人民法院部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市昌平區(qū)人民法院（本級(jí)），1個(gè)所屬單位。其他所屬單位2024年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算189.64萬元，比2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加35.42萬元。其中：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年持平。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)2.80萬元，與2023年持平。2024年公務(wù)接待費(fèi)主要用于按規(guī)定開支的單位及部門接待費(fèi)用等方面。

　　3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)186.84萬元，包括：公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)70.04萬元，比2023年預(yù)算數(shù)34.62萬元增加35.42萬元，主要原因：按照?qǐng)?bào)廢更新要求，更新我院執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)116.80萬元，其中：公務(wù)用車燃油54.42萬元，公務(wù)用車維修25.25萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)25.25萬元，其他支出11.88萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)與2023年預(yù)算數(shù)持平。

　　五、其他情況說明

　　（一）政府采購預(yù)算說明

　　2024年北京市昌平區(qū)人民法院部門政府采購預(yù)算總額2223.33萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算520.20萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1703.13萬元。

　　（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明

　　2024年北京市昌平區(qū)人民法院部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額1912.92萬元。

　　（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

　　2024年北京市昌平區(qū)人民法院部門1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2534.22萬元。

　?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明

　　2024年，北京市昌平區(qū)人民法院部門填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目12個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目12個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算3,865.95萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%

　?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

　　2024年北京市昌平區(qū)人民法院行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào))及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號(hào))，執(zhí)收主體為北京市昌平區(qū)人民法院，收費(fèi)單位為北京市昌平區(qū)人民法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào))及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號(hào))，收入預(yù)計(jì)11000萬元。

　?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　本部門2024年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　　（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2023年底，北京市昌平區(qū)人民法院部門共有車輛47臺(tái)，共計(jì)1027.10萬元；單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備38臺(tái)（套）、共計(jì)428.86萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬元。

　　六、名詞解釋

　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　政府采購：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

　　政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表