目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市大興區(qū)人民法院單位性質(zhì)為行政單位，是國家的審判機(jī)關(guān),負(fù)責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)刑事、民商事和行政等一審案件，受理和審查各類告訴、申訴案件，處理來信來訪，對其中確有錯(cuò)誤的已發(fā)生法律效力的判決、裁定根據(jù)審判監(jiān)督程序進(jìn)行再審，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國家行政機(jī)關(guān)依法申請執(zhí)行的案件。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市大興區(qū)人民法院機(jī)構(gòu)設(shè)置為19個(gè)，具體包括：立案庭、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、審判管理辦公室、政治部、綜合辦公室、司法警察大隊(duì)、黃村人民法庭、紅星人民法庭、安定人民法庭、龐各莊人民法庭、榆垡人民法庭、采育人民法庭、開發(fā)區(qū)人民法庭、綜合事務(wù)中心。
北京市大興區(qū)人民法院包括1個(gè)預(yù)算單位，即北京市大興區(qū)人民法院（本級）。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京市大興區(qū)人民法院部門行政編制268人，實(shí)有人數(shù)256人；事業(yè)編制22人，實(shí)有人數(shù)20人；其他人員：聘用人員（法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工）169人；離退休人員78人，其中：離休0人，退休78人。
二、收入預(yù)算情況說明
2024年度收入預(yù)算23521.66萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)25394.80萬元減少1873.14萬元，下降7.38%。主要原因是2024年減少了人民法庭基建項(xiàng)目資金。
（一）本年財(cái)政撥款收入21500.77萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入21500.77萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入650.71萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入650.71萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1370.18萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1370.18萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2024年支出預(yù)算23521.66萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)25394.80萬元減少1873.14萬元，下降7.38%。主要原因是2024年減少了人民法庭基建項(xiàng)目資金。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算17019.83萬元，占總支出預(yù)算72.36%，比2023年年初預(yù)算數(shù)16026.43萬元增加993.4萬元，增長6.20%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算6501.82萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)9368.38萬元減少2866.56萬元，下降30.60%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市大興區(qū)人民法院部門因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市大興區(qū)人民法院本級1個(gè)所屬單位。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算117.44萬元，比2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少17.94萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)0萬元，與上年持平。全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國境經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一安排在市高級法院本級。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)1.8萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)1.9萬元減少0.1萬元，主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，厲行勤儉節(jié)約，進(jìn)一步壓減一般性支出。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)115.64萬元，包括：公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)0萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)17.98萬元減少17.98萬元，主要原因：2024年未安排車輛購置事宜。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)115.64萬元，其中：公務(wù)用車燃油51.23萬元，公務(wù)用車維修23萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)23萬元，其他支出18.41萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)比2023年年初預(yù)算數(shù)115.50萬元增加0.14萬元，主要原因：2024年調(diào)入公務(wù)用車4輛，增加了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2024年北京市大興區(qū)人民法院部門政府采購預(yù)算總額2274.02萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算285萬元，政府采購工程預(yù)算24.76萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1964.26萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2024年北京市大興區(qū)人民法院部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額1931.17萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2024年北京市大興區(qū)人民法院部門北京市大興區(qū)人民法院（本級）1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2630.39萬元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2024年，北京市大興區(qū)人民法院部門填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目18個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目18個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算5145.52萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
2024年北京市大興區(qū)人民法院部門行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱：訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)：《訴訟費(fèi)用交納辦法》（中華人民共和國國務(wù)院令第481號）及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號），執(zhí)收主體：北京市大興區(qū)人民法院，收費(fèi)部門：北京市大興區(qū)人民法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：《訴訟費(fèi)用交納辦法》（中華人民共和國國務(wù)院令第481號）及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號），收入預(yù)計(jì)13000萬元。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，北京市大興區(qū)人民法院部門共有車輛45臺，共計(jì)976.01萬元；單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備22臺（套）、共計(jì)4149.29萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計(jì)0萬元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
“法院”款：為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表