目 錄
第一部分 2024年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┍静块T(mén)性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市懷柔區(qū)人民法院是國(guó)家審判機(jī)關(guān)，性質(zhì)為行政機(jī)關(guān)，職責(zé)是通過(guò)審判活動(dòng)，懲治一切犯罪分子，解決各類矛盾糾紛，維護(hù)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)主義法治和社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，保衛(wèi)轄區(qū)內(nèi)所有制財(cái)產(chǎn)、集體所有制財(cái)產(chǎn)，私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障國(guó)家社會(huì)主義建設(shè)事業(yè)順利進(jìn)行。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)中共北京市懷柔區(qū)委關(guān)于印發(fā)《北京市懷柔區(qū)人民法院機(jī)構(gòu)改革方案》的通知（京懷發(fā)[2002]28號(hào)），設(shè)立北京市懷柔區(qū)人民法院。無(wú)下屬二級(jí)單位。
根據(jù)《中央機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 最高人民法院關(guān)于積極推進(jìn)省以下人民法院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革工作的通知》（法發(fā)[2018]8號(hào)）和《中共北京市委政法委員會(huì) 中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 北京市高級(jí)人民法院關(guān)于印發(fā)〈北京市基層人民法院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（京政法發(fā)[2019]1號(hào)）的要求，內(nèi)設(shè)14個(gè)處室，分別為：1.刑事審判庭；2.民事審判一庭；3.民事審判二庭；4.行政審判庭（綜合審判庭）；5.執(zhí)行局（設(shè)執(zhí)行一組、執(zhí)行二組、執(zhí)行三組、執(zhí)行四組）；6.立案庭（訴訟服務(wù)中心）；7.審判管理辦公室（研究室）；8.橋梓法庭；9.雁棲法庭；10.湯河口法庭；11.政治部（設(shè)干部組、宣傳組、監(jiān)察組、教培組）；12.綜合辦公室；13.法警大隊(duì)；14.綜合事務(wù)中心（事業(yè)單位）。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京市懷柔區(qū)人民法院部門(mén)行政編制196人，實(shí)際182人；事業(yè)編制14人，實(shí)際13人；其他人員170人，其中：聘用人員（法院聘任書(shū)記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工）97人，離休0人，退休73人。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2024年度收入預(yù)算14175.32萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)13773.19萬(wàn)元增加402.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.92%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)正常調(diào)資。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入13944.26萬(wàn)元
1.一般公共預(yù)算撥款收入13944.26萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入200萬(wàn)元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元。
5.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
7.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
9.其他收入200萬(wàn)元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余31.06萬(wàn)元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余31.06萬(wàn)元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2024年支出預(yù)算14175.32萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)13773.19萬(wàn)元增加402.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.92%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)正常調(diào)資。
?。ㄒ唬┗局С觥；局С鲱A(yù)算12275.22萬(wàn)元，占總支出預(yù)算86.6%，比2023年年初預(yù)算數(shù)11840.4萬(wàn)元增加434.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.67%。
（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算1900.1萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)1932.79萬(wàn)元減少32.69萬(wàn)元，減少1.69%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬(wàn)元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市懷柔區(qū)人民法院因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京市懷柔區(qū)人民法院（本級(jí)）一個(gè)所屬單位。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算156.49萬(wàn)元，比2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加64.49萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2023年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平，主要原因：全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)境費(fèi)用安排在市高法本級(jí)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)3.59萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)3.78萬(wàn)元減少0.19萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)152.9萬(wàn)元，包括：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)64.68萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加64.68萬(wàn)元，主要原因：因三輛公車(chē)按需進(jìn)行報(bào)廢后新增購(gòu)置車(chē)輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)88.23萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)燃油40萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修24萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)15萬(wàn)元，其他支出9.23萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)與2023年年初預(yù)算數(shù)88.23萬(wàn)元持平。
五、其他情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明
2024年北京市懷柔區(qū)人民法院政府采購(gòu)預(yù)算總額849.16萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算226.45萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算622.71萬(wàn)元。
?。ǘ┱?gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2024年北京市懷柔區(qū)人民法院政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額1095.99萬(wàn)元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2024年北京市懷柔區(qū)人民法院一家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1882.72萬(wàn)元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2024年，北京市懷柔區(qū)人民法院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目13個(gè)，占本年預(yù)算項(xiàng)目13個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1869.04萬(wàn)元，占本部門(mén)全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
2024年北京市懷柔區(qū)人民法院行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱：訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)：《訴訟費(fèi)用交納辦法》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào)）及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號(hào)），執(zhí)收主體：北京市懷柔區(qū)人民法院，收費(fèi)部門(mén)：北京市懷柔區(qū)人民法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：《訴訟費(fèi)用交納辦法》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào)）及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號(hào)），收入預(yù)計(jì)5132萬(wàn)元。
?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2024年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年底，北京市懷柔區(qū)人民法院共有車(chē)輛43臺(tái)，共計(jì)877.43萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備12臺(tái)（套）、共計(jì)16075萬(wàn)元。2024年預(yù)算安排中，無(wú)購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2024年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表