目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門情況
（一）本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市平谷區(qū)人民法院是國(guó)家的審判機(jī)關(guān)。其在本轄區(qū)內(nèi)依法獨(dú)立行使審判權(quán)，審判工作受北京市高級(jí)人民法院、北京市第三中級(jí)人民法院監(jiān)督、指導(dǎo)，對(duì)平谷區(qū)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。
北京市平谷區(qū)人民法院主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)各類案件的登記立案工作；依法審理本院管轄的普通刑事案件、自訴刑事案件及涉及未成年人權(quán)益保護(hù)的一審案件；依法審理本院管轄的人格權(quán)糾紛、婚姻家庭糾紛、繼承糾紛、不動(dòng)產(chǎn)登記糾紛、物權(quán)保護(hù)糾紛、所有權(quán)糾紛、用益物權(quán)糾紛、占有物權(quán)糾紛、不當(dāng)?shù)美m紛、無(wú)因管理糾紛、侵權(quán)責(zé)任糾紛、勞動(dòng)爭(zhēng)議、人事?tīng)?zhēng)議等類型的民事案件。辦理法律規(guī)定的由本院負(fù)責(zé)執(zhí)行的生效法律文書、裁定的法律事項(xiàng)等。黨的建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)、干部人事管理工作等；行政事務(wù)工作，協(xié)助本院領(lǐng)導(dǎo)組織、協(xié)調(diào)、處理司法政務(wù)。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《中央機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室最高人民法院關(guān)于積極推進(jìn)省以下人民法院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革工作的通知》（法發(fā)[2018]8號(hào)）和《中共北京市委政法委員會(huì) 中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 北京市高級(jí)人民法院關(guān)于印發(fā)〈北京市基層人民法院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（京政法發(fā)[2019]1號(hào)）的要求，北京市平谷區(qū)人民法院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置如下：立案庭（訴訟服務(wù)中心）、刑事審判庭（未成年人案件審判庭）、民事審判一庭、民事審判二庭、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、審判管理辦公室（研究室）、王辛莊人民法庭、東高村人民法庭、峪口人民法庭、金海湖人民法庭、大華山人民法庭、政治部（機(jī)關(guān)黨委機(jī)關(guān)紀(jì)委）、綜合辦公室、司法警察大隊(duì)、后勤服務(wù)中心。
北京市平谷區(qū)人民法院包括1個(gè)預(yù)算單位，即北京市平谷區(qū)人民法院（本級(jí)）
（三）人員編制及實(shí)有情況
北京市平谷區(qū)人民法院部門行政編制228人，實(shí)際207人；事業(yè)編制15人，實(shí)際15人；聘用人員（法院聘任書記員、聘用制司法警察）104人。
離退休人員81人，其中：離休0人，退休81人。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2024年度收入預(yù)算14561.03萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)14903.08萬(wàn)元減少342.05萬(wàn)元，下降2.3%。主要原因是落實(shí)政府過(guò)緊日子、厲行勤儉節(jié)約要求，優(yōu)化預(yù)算結(jié)構(gòu)。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入14216.66萬(wàn)元
1.一般公共預(yù)算撥款收入14216.66萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
（二）本年其他資金收入220.7萬(wàn)元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元。
5.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
7.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
9.其他收入220.7萬(wàn)元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余123.68萬(wàn)元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余123.68萬(wàn)元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2024年支出預(yù)算14561.03萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)14903.08萬(wàn)元減少342.05萬(wàn)元，下降2.3%。主要原因是落實(shí)政府過(guò)緊日子、厲行勤儉節(jié)約要求，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。
?。ㄒ唬┗局С鲱A(yù)算12352.68萬(wàn)元，占總支出預(yù)算84.83%，比2023年年初預(yù)算數(shù)11943.66萬(wàn)元增加409.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.42%。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算2205.68萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)2959.43萬(wàn)元減少753.75萬(wàn)元，減少25.47%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬(wàn)元。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬叭?jīng)費(fèi)”的單位范圍
北京市平谷區(qū)人民法院因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京市平谷區(qū)人民法院（本級(jí)）1個(gè)所屬單位。其他所屬單位2024年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算142.94萬(wàn)元，比2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加44萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2023年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)2萬(wàn)元，與2023年持平。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)140.94萬(wàn)元，包括：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)41.33萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加41.33萬(wàn)元，主要原因：報(bào)廢更新1輛執(zhí)法執(zhí)勤用車和1輛特種專業(yè)技術(shù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)99.61萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車燃油40.68萬(wàn)元，公務(wù)用車維修21.32萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)21.31萬(wàn)元，其他支出16.3萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)比2023年年初預(yù)算數(shù)96.94萬(wàn)元增加2.67萬(wàn)元，主要原因：系統(tǒng)內(nèi)車輛調(diào)撥導(dǎo)致我院公車數(shù)量增加，相應(yīng)公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。
五、其他情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明
2024年北京市平谷區(qū)人民法院政府采購(gòu)預(yù)算總額1161.55萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算204.77萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算956.78萬(wàn)元。
?。ǘ┱?gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2024年北京市平谷區(qū)人民法院政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額1855萬(wàn)元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2024年北京市平谷區(qū)人民法院1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1713.23萬(wàn)元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2024年，北京市平谷區(qū)人民法院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目11個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目11個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算2082萬(wàn)元，占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
2024年北京市平谷區(qū)人民法院行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào)）及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號(hào)），執(zhí)收主體為北京市平谷區(qū)人民法院，收費(fèi)部門為北京市平谷區(qū)人民法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費(fèi)用交納辦法》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào)）及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號(hào)），收入預(yù)計(jì)2000萬(wàn)元。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2024年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年底，本部門共有車輛38臺(tái)，共計(jì)677.9萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）、共計(jì)0萬(wàn)元。2024年預(yù)算安排中，購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表