目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市密云區(qū)人民法院部門性質(zhì)為行政單位，是國家的審判機(jī)關(guān)，依照法律規(guī)定獨(dú)立行使審判權(quán)，不受行政機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和個(gè)人的干涉。負(fù)責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)的刑事、民商事、行政一審案件；負(fù)責(zé)本院已生效的判決書、調(diào)解書、裁定書和有強(qiáng)制執(zhí)行效力的非訴訟法律文書的執(zhí)行；受理和審查各類告訴、申訴案件，處理來信來訪，對其中確有錯(cuò)誤的已發(fā)生法律效力的判決、裁定，根據(jù)審判監(jiān)督程序進(jìn)行再審。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市密云區(qū)人民法院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)16個(gè)，分別為立案庭（訴訟服務(wù)中心）、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、太師屯人民法庭、西田各莊人民法庭、巨各莊人民法庭、溪翁莊人民法庭（環(huán)境資源法庭）、審判管理辦公室（研究室）、政治部（機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委）、綜合辦公室、司法警察大隊(duì)、綜合事務(wù)中心。
北京市密云區(qū)人民法院包括北京市密云區(qū)人民法院（本級）1個(gè)所屬單位。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京市密云區(qū)人民法院行政編制269人，實(shí)有人數(shù)254人；事業(yè)編制17人，實(shí)有人數(shù)16人；聘用人員（聘用制審判輔助類人員、聘用制警務(wù)輔助類人員）111人。離退休人員103人，其中：離休0人，退休103人。
二、收入預(yù)算情況說明
2024年度收入預(yù)算17136.53萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)17439.34萬元減少302.81萬元，下降1.74%。主要原因是：強(qiáng)化市區(qū)兩級保障資金管理，明確保障職責(zé)范圍，預(yù)計(jì)2024年其他收入（區(qū)級保障資金）減少。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入17063.79萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入17063.79萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余72.74萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余72.74萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2024年支出預(yù)算17136.53萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)17439.34萬元減少302.81萬元，下降1.74%。主要原因是落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
?。ㄒ唬┗局С?。基本支出預(yù)算15068.54萬元，占總支出預(yù)算87.93%，比2023年年初預(yù)算數(shù)14555.37萬元增加513.17萬元，增長3.53%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算2067.99萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)2883.97萬元減少815.98萬元，下降28.29%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市密云區(qū)人民法院因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市密云區(qū)人民法院（本級）1個(gè)所屬單位。
（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算181.72萬元，比2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加60.18萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)0萬元，與上年持平。原因是全市法院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國境費(fèi)用統(tǒng)一安排在市高級法院本級。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)6.31萬元，與上年持平。2024年公務(wù)接待費(fèi)主要用于相關(guān)職能部門業(yè)務(wù)往來等方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)175.41萬元，包括：公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)53.51萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加53.51萬元，主要原因：根據(jù)審判執(zhí)行工作需要和車輛狀況，增加更新購置特種專業(yè)技術(shù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車各1輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)121.90萬元，其中：公務(wù)用車燃油55.07萬元，公務(wù)用車維修25.24萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)24.00萬元，其他支出17.59萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)比2023年年初預(yù)算數(shù)115.23萬元增加6.67萬元，主要原因：因?qū)徟袌?zhí)行工作需要，增加4輛執(zhí)法執(zhí)勤車輛編制，調(diào)入4輛執(zhí)法執(zhí)勤用車，使得公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算較上年增加。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2024年北京市密云區(qū)人民法院政府采購預(yù)算總額1426.98萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算137.29萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1289.69萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2024年北京市密云區(qū)人民法院政府購買服務(wù)預(yù)算總額1301.22萬元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2024年北京市密云區(qū)人民法院所屬北京市密云區(qū)人民法院（本級）1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2137.11萬元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2024年，北京市密云區(qū)人民法院填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目10個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目10個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算2067.97萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
2024年北京市密云區(qū)人民法院行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱：訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)：《訴訟費(fèi)用交納辦法》（中華人民共和國國務(wù)院令第481號）及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號），執(zhí)收主體: 北京市密云區(qū)人民法院，收費(fèi)部門：北京市密云區(qū)人民法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn): 《訴訟費(fèi)用交納辦法》（中華人民共和國國務(wù)院令第481號）及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號），收入預(yù)計(jì)2400萬元。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，北京市密云區(qū)人民法院共有車輛41臺，共計(jì)908.45萬元；單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備12臺（套）、共計(jì)1186.35萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計(jì)0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
“法院”款：為保障法院司法審判工作運(yùn)行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動(dòng)支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運(yùn)行管理支出等，包括辦案費(fèi)、場地租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、司法郵寄費(fèi)、法律宣傳費(fèi)、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表