目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┎块T性質(zhì)、職責
北京市延慶區(qū)人民法院部門性質(zhì)為行政單位。北京市延慶區(qū)人民法院是國家的審判機關(guān)，依照法律規(guī)定獨立行使審判權(quán)，負責審理轄區(qū)內(nèi)民事、刑事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及仲裁案件。通過行使國家審判權(quán)，懲辦犯罪分子，解決民事糾紛、經(jīng)濟糾紛、行政糾紛，保護社會主義的全民所有制財產(chǎn)、集體所有制財產(chǎn)和公民合法的私有財產(chǎn)，保護公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，維護社會主義法治和社會秩序，保障社會主義建設(shè)事業(yè)的順利進行。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)中共北京市委政法委員會、中共北京市委機構(gòu)編制委員會辦公室、北京市高級人民法院批準的《北京市基層人民法院內(nèi)設(shè)機構(gòu)改革方案》的通知（京政法發(fā)【2019】1號）等文件的批復(fù)，北京市延慶區(qū)人民法院內(nèi)設(shè)13個職能部門和1個綜合事務(wù)中心，分別為：立案庭（訴訟服務(wù)中心）、刑事審判庭、民事審判一庭、綜合辦公室、民事審判二庭、行政審判庭（綜合審判庭）、執(zhí)行局、審判管理辦公室（研究室）、八達嶺人民法庭（環(huán)境資源審判庭）、永寧人民法庭、沈家營人民法庭、政治部（機關(guān)黨委、機關(guān)紀委）、司法警察大隊、綜合事務(wù)中心。
北京市延慶區(qū)人民法院包括北京市延慶區(qū)人民法院（本級）1個所屬單位。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
北京市延慶區(qū)人民法院行政編制191人，實有人數(shù)177人；事業(yè)編制7人，實有人數(shù)7人；聘用人員（聘任制審判輔助人員、聘用制警務(wù)輔助人員）94人。
離退休人員69人，其中：離休0人，退休69人。
二、收入預(yù)算情況說明
2024年度收入預(yù)算12686.81萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)12582.28萬元增加104.53萬元，增長0.83%。主要原因是：正常增人增資導(dǎo)致基本支出預(yù)算經(jīng)費增加。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?2555.55萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入12555.55萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入50萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入50萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余81.26萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余81.26萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2024年支出預(yù)算12686.81萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)12582.28萬元增加104.53萬元，增長0.83%。主要原因是：正常增人增資導(dǎo)致基本支出預(yù)算經(jīng)費增加。
?。ㄒ唬┗局С觥；局С鲱A(yù)算10680.49萬元，占總支出預(yù)算84.19%，比2023年年初預(yù)算數(shù)10340.87萬元增加339.62萬元，增長3.28%。
（二）項目支出。項目支出預(yù)算2006.32萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)2241.41萬元減少235.09萬元，下降10.49%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市延慶區(qū)人民法院因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市延慶區(qū)人民法院本級1個所屬單位。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預(yù)算情況說明
2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算127.99萬元，比2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算增加59.10萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)持平。全市法院財物統(tǒng)一管理后，因公出國(境)經(jīng)費統(tǒng)一安排在北京市高級人民法院。
2.公務(wù)接待費。2024年預(yù)算數(shù)0.5萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)2萬元減少1.50萬元，主要原因：落實政府過緊日子、厲行勤儉節(jié)約的要求，嚴格控制公務(wù)接待的數(shù)量、規(guī)模和接待標準。2024年公務(wù)接待費擬用于系統(tǒng)內(nèi)案件指導(dǎo)、會商及其他職能部門來訪人員接待等方面。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2024年預(yù)算數(shù)127.49萬元，包括：公務(wù)用車購置費2024年預(yù)算數(shù)50.38萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加50.38萬元，主要原因：審判業(yè)務(wù)用車購置更新導(dǎo)致車輛購置經(jīng)費增加。公務(wù)用車運行維護費2024年預(yù)算數(shù)77.11萬元，其中：公務(wù)用車燃油38.72萬元，公務(wù)用車維修17.95萬元，公務(wù)用車保險10萬元，其他支出10.44萬元。公務(wù)用車運行維護費2024年預(yù)算數(shù)比2023年年初預(yù)算數(shù)66.89萬元增加10.22萬元，主要原因：根據(jù)審判執(zhí)行工作需要和現(xiàn)有車輛運行情況，新增5輛調(diào)撥執(zhí)勤執(zhí)法用車導(dǎo)致公車運行維護費用增加。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2024年北京市延慶區(qū)人民法院政府采購預(yù)算總額1511.38萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算240萬元，政府采購工程預(yù)算100萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1171.38萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2024年北京市延慶區(qū)人民法院政府購買服務(wù)預(yù)算總額1135.71萬元。
?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費說明
2024年北京市延慶區(qū)人民法院的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1570.42萬元。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明
2024年，北京市延慶區(qū)人民法院填報績效目標的預(yù)算項目11個，占本部門本年預(yù)算項目11個的100%。填報績效目標的項目支出預(yù)算1932.51萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明
2024年北京市延慶區(qū)人民法院行政事業(yè)性收費項目名稱：訴訟費；收費依據(jù)：《訴訟費用交納辦法》（中華人民共和國國務(wù)院令第481號）及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標準的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號）；執(zhí)收主體：北京市延慶區(qū)人民法院；收費部門：北京市延慶區(qū)人民法院；收費標準：《訴訟費用交納辦法》（中華人民共和國國務(wù)院令第481號）及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標準的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號）。收入預(yù)計1500萬元,支出已納入一般預(yù)算統(tǒng)籌使用。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，北京市延慶區(qū)人民法院共有車輛27臺，共計623.54萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備16臺（套）、共計1865.53萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當年部門預(yù)算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
“法院”款：為保障法院司法審判工作運行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執(zhí)行活動支出，審判業(yè)務(wù)用房建設(shè)維修和設(shè)備購置支出，以及相關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)和信息化運行管理支出等，包括辦案費、場地租賃費、勞務(wù)費、司法郵寄費、法律宣傳費、訴訟服務(wù)、專用的設(shè)備購置和維修、審判業(yè)務(wù)用房和人民法庭設(shè)備的購置和維修、審判執(zhí)行信息化建設(shè)和運行維護等費用。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報表