目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
（一）本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市工商業(yè)聯(lián)合會是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的以非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士為主體的人民團(tuán)體和商會組織，是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)人士的橋梁紐帶，是政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)的助手，在我市經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會生活中有著重要影響，在促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展、引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長中具有不可替代的作用。工商聯(lián)具有統(tǒng)戰(zhàn)性、經(jīng)濟(jì)性、民間性有機(jī)統(tǒng)一的基本特征，其服務(wù)對象主要包括私營企業(yè)、非公有制經(jīng)濟(jì)成分控股的有限責(zé)任公司和股份有限公司、港澳投資企業(yè)等。其主要職能作用是充分發(fā)揮在非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作中的引導(dǎo)作用；在非公有制經(jīng)濟(jì)人士參與國家政治生活和社會事務(wù)中的重要作用；在政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)中的助手作用；在行業(yè)協(xié)會商會改革發(fā)展中的促進(jìn)作用；在構(gòu)建和諧勞動關(guān)系、加強(qiáng)和創(chuàng)新社會管理中的協(xié)同作用。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)北京市工商業(yè)聯(lián)合會機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制方案的通知》（京統(tǒng)字﹝1997﹞24號），設(shè)立北京市工商業(yè)聯(lián)合會。根據(jù)市委編辦批復(fù)，內(nèi)設(shè)10個職能部（室）和機(jī)關(guān)黨委。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
北京市工商業(yè)聯(lián)合會部門行政編制92人，實際90人；工勤編制12人，實際1人。
離退休人員98人，其中：離休1人，退休97人。
二、收入預(yù)算情況說明
2024年度收入預(yù)算4901.19萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)4747.35萬元增加153.84萬元，增長3.24%。主要原因是綜合服務(wù)保障經(jīng)費增加。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?890.83萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入4890.83萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10.36萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10.36萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2024年支出預(yù)算4901.19萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)4747.35萬元增加153.84萬元，增長3.24%。主要原因是綜合服務(wù)保障經(jīng)費增加。
?。ㄒ唬┗局С觥；局С鲱A(yù)算4174.92萬元，占總支出預(yù)算85.18%，比2023年年初預(yù)算4194.92萬元減少20萬元，下降0.48%。
（二）項目支出。項目支出預(yù)算726.27萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)552.43萬元增加173.84萬元，增長31.47%。主要原因是綜合服務(wù)保障經(jīng)費增加。
其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市工商業(yè)聯(lián)合會因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費開支單位包括北京市工商業(yè)聯(lián)合本級1個所屬單位。
（二）財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算36.95萬元，與2023年持平。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預(yù)算數(shù)18.24萬元，與2023年持平。2024年因公出國（境）費用主要用于開展國際交流交往工作。
2.公務(wù)接待費。2024年預(yù)算數(shù)0.95萬元，與2023年持平。2024年公務(wù)接待費主要用于日常公務(wù)活動產(chǎn)生的公務(wù)接待費。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費。2024年預(yù)算數(shù)17.76萬元，其中：公務(wù)用車購置費2024年預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費2024年預(yù)算數(shù)17.76萬元，其中：公務(wù)用車加油8.88萬元，公務(wù)用車維修3.21萬元，公務(wù)用車保險3.21萬元，其他2.46萬元。與2023年持平。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2024年北京市工商業(yè)聯(lián)合會政府采購預(yù)算總額99.26萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算7萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算92.26萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2024年北京市工商業(yè)聯(lián)合會政府購買服務(wù)預(yù)算總額677.92萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費說明
2024年北京市工商業(yè)聯(lián)合會北京市工商業(yè)聯(lián)合會本級1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費財政撥款預(yù)算326.78萬元。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕?biāo)情況說明
2024年，北京市工商業(yè)聯(lián)合會填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目22個，占全部預(yù)算項目22個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算726.27萬元，占本部門全部項目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2024年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，北京市工商業(yè)聯(lián)合會共有車輛7臺，共計124.36萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備1臺（套），共計103萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）、共計0萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報表