目   錄

　　第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明

　　一、部門情況說明

　　二、收入預(yù)算情況說明

　　三、支出預(yù)算情況說明

　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　五、其他情況說明

　　六、名詞解釋

　　第二部分 2024年度部門預(yù)算報表

　　一、收支總表

　　二、收入總表   

　　三、支出總表

　　四、項目支出表

　　五、政府采購預(yù)算明細表

　　六、財政撥款收支總表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

　　八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

　　九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表

　　十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表

　　十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表

　　十三、項目支出績效目標(biāo)表

　　十四、部門整體支出績效目標(biāo)表

第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門情況說明

　?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況

　　北京市總工會是北京市工會組織的領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)，1950年2月正式成立。北京市總工會主要職責(zé)是組織和教育職工貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策，根據(jù)市委、市政府、中華全國總工會的中心工作和黨的工運方針，依照法律和工會章程，開展工會組織建設(shè)、職工權(quán)益維護、職工服務(wù)、職工發(fā)展等方面工作。教育職工不斷提高思想道德、技術(shù)業(yè)務(wù)和科學(xué)文化素質(zhì)，建設(shè)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的職工隊伍。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　2017年依據(jù)北京市編辦的《北京市機構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于同意調(diào)整市總工會機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制的函》（京編辦行〔2017〕177號），內(nèi)設(shè)16個部門，分別為辦公室、研究室、組織部、宣傳教育部、權(quán)益工作部、職工發(fā)展部、職工服務(wù)工作部、基層組織建設(shè)部（工會經(jīng)費代收管理辦公室）、網(wǎng)絡(luò)工作部、社會聯(lián)絡(luò)部、勞模工作部、女職工部、財務(wù)和資產(chǎn)管理部（招標(biāo)采購辦公室）、經(jīng)費審查辦公室、機關(guān)黨委（黨建工作部）、離退休干部處等。依據(jù)《中共北京市委機構(gòu)編制委員會關(guān)于市總工會所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項的批復(fù)》（京編委〔2023〕88號），共有10家直屬事業(yè)單位，分別為北京市總工會職工服務(wù)中心、北京市總工會綜合服務(wù)中心、北京市總工會法律服務(wù)中心、北京市勞動人民文化宮、北京市總工會職工大學(xué)、北京市職工互助保障服務(wù)中心、北京職工體育服務(wù)中心、勞動午報社、北京工人療養(yǎng)院和北京市工人北戴河療養(yǎng)院。加上北京市總工會本級，共有11家預(yù)算單位。

　?。ㄈ┤藛T編制及實有情況

　　北京市總工會財政供養(yǎng)人員行政編制8人，實際8人；事業(yè)編制1409人，實有在編在崗人數(shù)974人。

　　離退休人員1992人，其中：離休23人，退休1969人。

　　二、收入預(yù)算情況說明

　　2024年收入預(yù)算20,456.22萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)23,378.43萬元減少2922.21萬元，減少12.50%。主要原因是中軸線申遺相關(guān)項目經(jīng)費減少。

　?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?0,279.22萬元

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入20,279.22萬元。

　　2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。

　　3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。

　?。ǘ┍灸昶渌Y金收入177.00萬元

　　4.財政專戶管理資金收入0萬元。

　　5.事業(yè)收入177.00萬元。

　　6.上級補助收入0萬元。

　　7.附屬單位上繳收入0萬元。

　　8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。

　　9.其他收入0萬元。

　?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元

　　10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

圖1：收入預(yù)算

　　三、支出預(yù)算情況說明

　　2024年支出預(yù)算20,456.22萬元，比2023年23,378.43萬元減少2922.21萬元，減少12.50%。主要原因是中軸線申遺相關(guān)項目經(jīng)費減少。

　?。ㄒ唬┗局С?。基本支出預(yù)算14,296.82萬元，占總支出預(yù)算76.53%，比2023年14,917.89萬元減少621.07萬元，減少4.16%。主要原因是減少離退休人員撫恤金機動經(jīng)費。

　?。ǘ╉椖恐С觥ｍ椖恐С鲱A(yù)算6,159.40萬元，占總支出預(yù)算23.47%，比2023年年初預(yù)算數(shù)8,460.54萬元減少2301.14萬元，減少27.20%。其中：

　　1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。

　　2.上繳上級支出0萬元。

　　3.對附屬單位補助支出0萬元。

圖2：基本支出和項目支出情況

　?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元

　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍

　　北京市總工會部門因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括1個所屬單位，為北京市總工會職工服務(wù)中心。其他所屬單位2024年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。

　?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預(yù)算情況說明

　　2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算1.62萬元，與2023年持平。其中：

　　1.因公出國（境）費用。2024年預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年預(yù)算數(shù)持平。

　　2.公務(wù)接待費。2024年預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年預(yù)算數(shù)持平。

　　3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2024年預(yù)算數(shù)1.62萬元，其中，公務(wù)用車購置費2024年預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運行維護費2024年預(yù)算數(shù)1.62萬元，其中：公務(wù)用車加油0.45萬元，公務(wù)用車維修0.42萬元，公務(wù)用車保險0.42萬元，其他0.33萬元，與2023年持平。

　　五、其他情況說明

　?。ㄒ唬┎块T政府采購預(yù)算說明

　　2024年北京市總工會政府采購預(yù)算總額3,464.68萬元。其中：政府采購工程預(yù)算1922.98萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1541.70萬元。

　　（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明

　　2024年北京市總工會部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額490.22萬元。

　　（三）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

　　2024年北京市總工會部門所屬北京市總工會本級1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算30.96萬元。為本級8名行政人員及離退休人員使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括離退休人員公用經(jīng)費、福利費、工會經(jīng)費等。

　　（四）項目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2024年，北京市總工會填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目12個，占全部預(yù)算項目12個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算6,159.40萬元，占本部門全部項目支出預(yù)算的100%。詳見項目支出績效目標(biāo)表。

　?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明

　　本部門2024年無重點行政事業(yè)性收費。

　　（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

　　本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。

　?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明

　　截至2023年底，本部門共有車輛1臺，資產(chǎn)原值17.07萬元；沒有單位價值50萬元以上的通用設(shè)備及單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。2024年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。

　　六、名詞解釋

　　基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。

　　政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

第二部分 2024年部門預(yù)算報表