目 錄
第一部分 2024年度部門預算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責等情況
北京市科學技術協(xié)會是北京市科學技術工作者的群眾組織，是中共北京市委領導下的人民團體，是黨和政府聯(lián)系科學技術工作者的橋梁和紐帶，是推動科學技術事業(yè)發(fā)展的重要力量。
主要職責：為科技工作者服務。自覺地把加強黨和政府同科技工作者的聯(lián)系作為基本職責，把激發(fā)科技工作者的創(chuàng)新熱情和創(chuàng)造活力作為根本任務，積極搭建平臺，助力科技工作者成長成才。注重激發(fā)青少年科技興趣，推進科技人才體系建設，廣泛團結服務戰(zhàn)略科學家、一流科技領軍人才和創(chuàng)新團隊、青年科技人才、卓越工程師等優(yōu)秀科技人才，發(fā)現(xiàn)培養(yǎng)一批科學傳播人才，表彰獎勵優(yōu)秀科技工作者，舉薦科技人才。
為創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展服務。圍繞全國科技創(chuàng)新中心建設，充分發(fā)揮科協(xié)智力和人才優(yōu)勢，團結和引領首都廣大科技工作者為實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略服務。開展學術交流和民間國際科學技術交流活動，活躍學術思想，倡導學術民主，優(yōu)化學術環(huán)境，促進學科發(fā)展,推進首都創(chuàng)新體系建設。組織科技工作者開展科技創(chuàng)新，參與科學論證和咨詢服務，開展促進國際科學技術合作，發(fā)展同國（境）外科學技術團體和科技工作者的友好交往，為海外科技人才來華創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)提供服務。加快科學技術成果轉(zhuǎn)化應用，助力創(chuàng)新發(fā)展，促進科技創(chuàng)新與首都經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展深度融合。
為提高全民科學素質(zhì)服務。切實履行北京市全民科學素質(zhì)綱要實施工作辦公室職責，建立公民科學素質(zhì)共建機制。開展科技科普志愿服務，弘揚科學精神，普及科學知識，推廣先進技術，傳播科學思想，倡導科學方法，捍衛(wèi)科學尊嚴，提高全民科學素質(zhì)。
為黨和政府科學決策服務。著力構建以國家級科技思想庫建設為重點，以調(diào)研課題、決策咨詢沙龍、科技工作者建議、科技工作者狀況調(diào)查、提案議案等為主要形式的特色決策咨詢工作格局，組織科技工作者參與科技戰(zhàn)略、規(guī)劃、布局、政策、法律法規(guī)的研究、咨詢、制定和有關事務的政治協(xié)商、科學決策、民主監(jiān)督工作，建設具有中國特色、北京特點的高水平科技創(chuàng)新智庫。
加強科協(xié)團體自身建設。深入貫徹中央和市委群團工作會議精神，圍繞保持和增強科協(xié)組織的“政治性、先進性、群眾性”，建設開放型、樞紐型、平臺型科協(xié)組織。引導科技工作者學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，密切聯(lián)系科技工作者，宣傳黨的路線方針政策，反映科技工作者的建議、意見和訴求，維護科技工作者的合法權益，建設有溫度、可信賴、有活力、見實效的科技工作者之家。
?。ǘC構設置情況
根據(jù)中共北京市委辦公廳關于印發(fā)《北京市科學技術協(xié)會機關主要職責、內(nèi)設機構和人員編制方案》的通知（京辦發(fā)【2002】20號）、《中共北京市委機構編制委員會辦公室關于同意明確市科協(xié)機關紀委機構設置的函》（京編辦行【2018】163號）、《中共北京市委機構編制委員會辦公室關于調(diào)整市科協(xié)機關內(nèi)設機構設置及職責的批復》（京編辦復【2022】149號），北京市科學技術協(xié)會機關內(nèi)設辦公室、宣傳文化部、規(guī)劃發(fā)展部、科學技術創(chuàng)新部、科學技術普及部、人事部6個職能部（室）和機關黨委（黨建工作部）、機關紀委。
根據(jù)《中共北京市委機構編制委員會關于市科協(xié)機關所屬事業(yè)單位改革有關事項的批復》（市編委【2021】93號），北京市科學技術協(xié)會下設北京市科學技術協(xié)會綜合服務中心、北京科技國際交流中心、北京市科技教育中心(北京市科學技術協(xié)會黨校)、北京科普發(fā)展與研究中心、北京科技社團服務中心（北京老科學技術工作者總會秘書處、北京反邪教協(xié)會秘書處）、北京市科學技術協(xié)會創(chuàng)新服務中心、北京科學中心（北京青少年科技中心）7家二級預算單位。
（三）人員編制及實有情況
北京市科學技術協(xié)會部門行政編制61人，實有人數(shù)59人；事業(yè)編制294人，實有人數(shù)246人；離退休人員211人，其中：離休2人，退休209人。
二、收入預算情況說明
2024年度收入預算43876.55萬元，比2023年年初預算數(shù)45109.63萬元減少1233.08萬元，下降2.73%。主要原因是落實政府“過緊日子”要求，進一步優(yōu)化項目資金結構，提高預算執(zhí)行效率，發(fā)揮財政資金最大效益。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?1293.10萬元
1.一般公共預算撥款收入41293.10萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0.00萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入1429.49萬元
4.財政專戶管理資金收入0.00萬元。
5.事業(yè)收入10.00萬元。
6.上級補助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元。
9.其他收入1419.49萬元。
（三）上年結轉(zhuǎn)結余1153.96萬元
10.上年結轉(zhuǎn)結余1153.96萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況說明
2024年支出預算43876.55萬元，比2023年年初預算數(shù)45109.63萬元減少1233.08萬元，下降2.73%。主要原因是落實政府“過緊日子”要求，進一步優(yōu)化項目資金結構，提高預算執(zhí)行效率，發(fā)揮財政資金最大效益。
?。ㄒ唬┗局С觥；局С鲱A算16930.57萬元，占總支出預算38.59%，比2023年年初預算數(shù)15736.97萬元增加1193.60萬元，增長7.58%。
（二）項目支出。項目支出預算26945.98萬元，比2023年年初預算數(shù)29372.66萬元減少2426.68萬元，下降8.26%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
?。ㄈ┠杲K結轉(zhuǎn)結余資金0.00萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
北京市科學技術協(xié)會部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北京市科學技術協(xié)會（本級）、北京科技國際交流中心、北京市科技教育中心(北京市科學技術協(xié)會黨校)、北京科學中心（北京青少年科技中心）等，4個所屬單位。其他所屬單位2024年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預算情況說明
2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預算94.43萬元，比2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預算減少1.06萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預算數(shù)72.83萬元，與2023年預算數(shù)72.83萬元持平。
2.公務接待費。2024年預算數(shù)2.57萬元，比2023年預算數(shù)2.58萬元減少0.01萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
3.公務用車購置和運行維護費。2024年預算數(shù)19.02萬元，包括：公務用車購置費2024年預算數(shù)0.00萬元，與2023年預算數(shù)持平。公務用車運行維護費2024年預算數(shù)19.02萬元，其中：公務用車燃油9.22萬元，公務用車維修3.51萬元，公務用車保險3.47萬元，其他支出2.82萬元。公務用車運行維護費2024年預算數(shù)比2023年年初預算數(shù)20.07萬元減少1.05萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A算說明
2024年北京市科學技術協(xié)會部門政府采購預算總額5240.95萬元，其中：政府采購貨物預算18.66萬元，政府采購工程預算0.00萬元，政府采購服務預算5222.29萬元。
（二）政府購買服務預算說明
2024年北京市科學技術協(xié)會部門政府購買服務預算總額470.00萬元。
（三）機關運行經(jīng)費說明
2024年北京市科學技術協(xié)會部門北京市科學技術協(xié)會等1家行政單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算763.87萬元。
（四）項目支出績效目標情況說明
2024年，北京市科學技術協(xié)會部門填報績效目標的預算項目48個，占本部門本年預算項目48個的100%。填報績效目標的項目支出預算26727.68萬元，占本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2024年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，北京市科學技術協(xié)會部門共有車輛11臺，共計197.97萬元；單位價值50萬元以上的設備49臺（套）、共計5105.05萬元。2024年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備0臺（套），共計0.00萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2024年度部門預算報表