目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門情況說(shuō)明
（一）本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市殘疾人聯(lián)合會(huì)是將殘疾人自身代表組織、社會(huì)福利團(tuán)體和事業(yè)管理機(jī)構(gòu)融為一體的殘疾人事業(yè)團(tuán)體。市殘聯(lián)機(jī)關(guān)在改革中要適應(yīng)建立社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制和殘疾人事業(yè)發(fā)展的需要，進(jìn)一步理順關(guān)系，改進(jìn)運(yùn)行機(jī)制，按照殘聯(lián)自身特點(diǎn)，密切聯(lián)系廣大殘疾人，代表殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益；開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)和活動(dòng)，直接為殘疾人服務(wù)；承擔(dān)政府委托的部分行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)市委編辦批復(fù)，市殘聯(lián)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、研究室（北京市人民政府殘疾人工作委員會(huì)辦公室）、人事部、計(jì)劃財(cái)務(wù)（審計(jì)）部、組織聯(lián)絡(luò)部、康復(fù)部、教育就業(yè)部、宣傳文體部、維權(quán)部等9個(gè)職能部室和機(jī)關(guān)黨委（黨建工作部）、機(jī)關(guān)紀(jì)委。
根據(jù)《中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于市殘聯(lián)所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》（京編委〔2021〕84號(hào)），市殘聯(lián)所屬事業(yè)單位（公益一類）共7個(gè)，主要是：北京市殘疾人社會(huì)服務(wù)中心、北京市殘疾人社會(huì)保障和就業(yè)服務(wù)中心（北京市第八十六職業(yè)技能鑒定所）、北京市無(wú)障礙環(huán)境建設(shè)促進(jìn)中心（北京市殘疾人輔助器具資源中心）、北京市殘疾人服務(wù)示范中心、北京市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心、北京市殘疾人文化體育服務(wù)中心、北京市殘疾人維權(quán)服務(wù)中心。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京市殘疾人聯(lián)合會(huì)行政編制82人，實(shí)際77人；事業(yè)編制282人，實(shí)際257人。離退休人員128人，其中：退休128人。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2024年度收入預(yù)算29096.22萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)30266.21萬(wàn)元減少1169.99萬(wàn)元，下降3.87%。主要原因是部分一次性項(xiàng)目已執(zhí)行完畢，厲行節(jié)約壓減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入27314.80萬(wàn)元
1.一般公共預(yù)算撥款收入27249.80萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入65.00萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0.00萬(wàn)元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入1112.62萬(wàn)元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元。
5.事業(yè)收入50.00萬(wàn)元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元。
9.其他收入1062.62萬(wàn)元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余668.80萬(wàn)元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余668.80萬(wàn)元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2024年支出預(yù)算29096.22萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)30266.21萬(wàn)元減少1169.99萬(wàn)元，下降3.87%。主要原因是部分一次性項(xiàng)目已執(zhí)行完畢，厲行節(jié)約壓減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
?。ㄒ唬┗局С?。基本支出預(yù)算15889.07萬(wàn)元，占總支出預(yù)算54.61%，比2023年年初預(yù)算數(shù)15586.65萬(wàn)元增加302.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.94%。
（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算13207.15萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)14679.56萬(wàn)元減少1472.41萬(wàn)元，下降10.03%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.00萬(wàn)元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市殘疾人聯(lián)合會(huì)因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京市殘疾人聯(lián)合會(huì)(本級(jí))、北京市殘疾人社會(huì)服務(wù)中心、北京市殘疾人社會(huì)保障和就業(yè)服務(wù)中心（北京市第八十六職業(yè)技能鑒定所）、北京市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心、北京市殘疾人文化體育服務(wù)中心、北京市殘疾人服務(wù)示范中心6個(gè)所屬單位。其他所屬單位2024年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算104.44萬(wàn)元，比2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加8.73萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)77.81萬(wàn)元，與2023年年初預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)9.00萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)0.00元增加9.00萬(wàn)元，主要原因：新成立單位北京市殘疾人服務(wù)示范中心因承擔(dān)交流接待任務(wù)申報(bào)新增公務(wù)接待費(fèi)。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)17.63萬(wàn)元，包括：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，與2023年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)17.63萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車燃油6.68萬(wàn)元，公務(wù)用車維修5.98萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.72萬(wàn)元，其他支出1.25萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)比2023年年初預(yù)算數(shù)17.90萬(wàn)元減少0.27萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
五、其他情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明
2024年北京市殘疾人聯(lián)合會(huì)政府采購(gòu)預(yù)算總額8587.89萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算527.37萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算181.23萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算7879.29萬(wàn)元。
?。ǘ┱?gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2024年北京市殘疾人聯(lián)合會(huì)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額1459.10萬(wàn)元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2024年北京市殘疾人聯(lián)合會(huì)1家行政單位（北京市殘疾人聯(lián)合會(huì)（本級(jí)）)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算483.11萬(wàn)元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2024年，北京市殘疾人聯(lián)合會(huì)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目87個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目87個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算12558.72萬(wàn)元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門2024年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2024年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年底，北京市殘疾人聯(lián)合會(huì)共有車輛22臺(tái)，共計(jì)640.65萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備32臺(tái)（套）、共計(jì)3561.19萬(wàn)元。2024年預(yù)算安排中，購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備2臺(tái)（套），共計(jì)104.07萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表