目 錄
第一部分 2024年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┍静块T(mén)性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市紅十字會(huì)是中國(guó)紅十字會(huì)的地方分會(huì)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》和相關(guān)規(guī)定設(shè)立，是從事人道主義工作的社會(huì)救助團(tuán)體。
根據(jù)《北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于印發(fā)<北京市紅十字會(huì)機(jī)關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案>的通知》（京編辦函[2002]6號(hào)）規(guī)定，北京市紅十字會(huì)具有以下主要職責(zé)：
?。?）宣傳、貫徹、落實(shí)《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》和其它有關(guān)法規(guī)以及中國(guó)紅十字會(huì)制定的各項(xiàng)工作方針、政策。
?。?）宣傳國(guó)際紅十字和紅新月運(yùn)動(dòng)的七項(xiàng)基本原則以及日內(nèi)瓦公約及其附加議定書(shū)，并依照有關(guān)規(guī)定開(kāi)展工作。
?。?）開(kāi)展救災(zāi)的準(zhǔn)備工作；在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，對(duì)傷病人員和其他受害者進(jìn)行救助。
?。?）普及衛(wèi)生救護(hù)和防病知識(shí)，進(jìn)行初級(jí)衛(wèi)生救護(hù)訓(xùn)練。組織群眾參加現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)；負(fù)責(zé)開(kāi)展人道領(lǐng)域內(nèi)的社區(qū)服務(wù)和社區(qū)公益事業(yè)。
（5）依據(jù)《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》和《中華人民共和國(guó)獻(xiàn)血法》的規(guī)定，推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血工作，建設(shè)和管理“北京造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)者資料庫(kù)”。
（6）負(fù)責(zé)接受?chē)?guó)內(nèi)外組織和個(gè)人捐贈(zèng)的救災(zāi)款物，保證和監(jiān)督所接受的救災(zāi)款物的發(fā)放，負(fù)責(zé)發(fā)動(dòng)市內(nèi)募捐并管理有關(guān)救助基金。
（7）開(kāi)展有益于青少年身心健康的、弘揚(yáng)人道主義精神文明的紅十字青少年活動(dòng)。
?。?）開(kāi)展與各國(guó)有關(guān)國(guó)際組織的友好往來(lái)，開(kāi)展人道領(lǐng)域方面的技術(shù)交流與合作。
（9）負(fù)責(zé)海峽兩岸的查人轉(zhuǎn)信，探親衍生，有關(guān)人員遣返見(jiàn)證工作，開(kāi)展兩岸紅十字組織的交往與合作。
?。?0）完成市委、市政府交辦的其他工作。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市紅十字會(huì)根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室《關(guān)于同意調(diào)整市紅十字會(huì)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)編制的函》（京編辦行[2019]150號(hào)）、《關(guān)于北京市紅十字會(huì)所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》（京編委[2021]85號(hào)），機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)6個(gè)處室，分別為辦公室、組織宣傳部、賑濟(jì)救護(hù)部、籌資與財(cái)務(wù)部、人事部和機(jī)關(guān)黨委（黨建工作部）；下屬3個(gè)預(yù)算單位，分別為北京市紅十字會(huì)應(yīng)急服務(wù)中心、北京市紅十字會(huì)捐獻(xiàn)服務(wù)中心和北京市紅十字會(huì)救援服務(wù)中心。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京市紅十字會(huì)行政編制51人，實(shí)有人數(shù)49人；事業(yè)編制78人，實(shí)有人數(shù)67人；財(cái)政撥款編外聘用人員8人，經(jīng)費(fèi)自理聘用人員588人。
離退休人員50人，其中：離休1人，退休49人。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2024年收入預(yù)算30855.21萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)27398.91萬(wàn)元增加3456.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.61%。主要原因是北京紅十字會(huì)救援服務(wù)中心業(yè)務(wù)拓展，院前醫(yī)療急救服務(wù)收入預(yù)算增加。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入11839.26萬(wàn)元
1.一般公共預(yù)算撥款收入11839.26萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入18864.87萬(wàn)元
4.財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元。
5.事業(yè)收入18792.39萬(wàn)元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
7.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
9.其他收入72.48萬(wàn)元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余151.07萬(wàn)元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余151.07萬(wàn)元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2024年支出預(yù)算30855.21萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)27398.91萬(wàn)元增加3456.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.61%。主要原因一是是北京紅十字會(huì)救援服務(wù)中心業(yè)務(wù)拓展，增加了院前醫(yī)療急救服務(wù)項(xiàng)目支出預(yù)算。二是北京紅十字會(huì)救援服務(wù)中心人員增加，增加了基本支出預(yù)算。
(一)基本支出。基本支出預(yù)算5274.60萬(wàn)元，占總支出預(yù)算17.09%，比2023年5056.33萬(wàn)元增加218.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.32%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算25580.61萬(wàn)元，占總支出預(yù)算82.91%，比2023年22342.58萬(wàn)元增加3238.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.49%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
?。ㄈ┠曛薪Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬(wàn)元。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市紅十字會(huì)因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括1個(gè)本級(jí)單位。其他單位2024年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算33.99萬(wàn)元，與2023年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算持平。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)15萬(wàn)元，與2023年預(yù)算數(shù)持平。2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)用主要用于履行友好交流協(xié)議，紅十字業(yè)務(wù)交流訪問(wèn)等。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)3.84萬(wàn)元，與2023年預(yù)算數(shù)持平。2024年公務(wù)接待費(fèi)主要用于履行友好交流協(xié)議、承辦來(lái)訪團(tuán)組接待等方面。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)15.15萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2023年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)15.15萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)燃油8.04萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修2.57萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)2.57萬(wàn)元，其他支出1.97萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)與2023年預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明
2024年北京市紅十字會(huì)部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額1157.86萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.80萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算100萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1056.06萬(wàn)元。
?。ǘ┱?gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2024年北京市紅十字會(huì)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額458萬(wàn)元。其中：公共服務(wù)預(yù)算239.60萬(wàn)元，政府履職輔助性服務(wù)預(yù)算218.40萬(wàn)元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2024年北京市紅十字會(huì)本級(jí)1家參公管理的事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算348.41萬(wàn)元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2024年，北京市紅十字會(huì)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目44個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目44個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算25580.61萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2024年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2024年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年底，北京市紅十字會(huì)共有車(chē)輛280臺(tái)，共計(jì)14493.89萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備14臺(tái)（套），共計(jì)2408.96萬(wàn)元。2024年預(yù)算中，沒(méi)有安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
造血干細(xì)胞：是指骨髓中的干細(xì)胞，具有自我更新能力并能分化為各種血細(xì)胞前體細(xì)胞，最終生成各種血細(xì)胞成分，包括紅細(xì)胞、白細(xì)胞和血小板，它們也可以分化成各種其他細(xì)胞。它們具有良好的分化增殖能力，干細(xì)胞可以救助很多患有血液病的人們，最常見(jiàn)的就是白血病。捐獻(xiàn)造血干細(xì)胞對(duì)捐獻(xiàn)者的身體并無(wú)很大傷害。
無(wú)關(guān)供者HLA基因分型檢測(cè)：指從患者和捐獻(xiàn)者的血液樣本中，提取DNA，測(cè)出各自DNA堿基順序，對(duì)比分析得出HLA型別的方法。HLA即人類(lèi)白細(xì)胞抗原,是一個(gè)由一系列緊密連鎖的基因座位所組成的具有高度多態(tài)性的復(fù)合體。移植過(guò)程中人類(lèi)白細(xì)胞抗原（HLA）相容程度，是決定移植排斥反應(yīng)高低的重要因素，HLA高分辨分型的外周血干細(xì)胞移植技術(shù)能大大提高配型效果，使患者康復(fù)更快，效果更有保證。雖然直系親屬間HLA完全匹配的概率較高，但是由于我國(guó)白血病患者多為獨(dú)生子女，配型率較低，在中華骨髓庫(kù)中尋找與患者HLA完全匹配的志愿提供者，成為發(fā)現(xiàn)供者的主要途徑。
非院前醫(yī)療急救：指《北京市院前醫(yī)療急救服務(wù)條例》規(guī)定的院前醫(yī)療急救服務(wù)之外，不需要實(shí)施急救措施的醫(yī)療救護(hù)和轉(zhuǎn)運(yùn)行為，包括本市行政區(qū)域內(nèi)及跨省際的非院前醫(yī)療急救轉(zhuǎn)診、轉(zhuǎn)院，治愈（好轉(zhuǎn)）患者出院或轉(zhuǎn)至護(hù)理院、康復(fù)醫(yī)院、養(yǎng)老院，行動(dòng)不便患者看病就醫(yī)等提供的醫(yī)療照護(hù)類(lèi)轉(zhuǎn)運(yùn)服務(wù)等，非院前醫(yī)療急救轉(zhuǎn)運(yùn)服務(wù)以及航空醫(yī)療救援服務(wù)。
紅十字運(yùn)動(dòng)7項(xiàng)基本的原則：人道Humanity、公正Impartiality、中立Neutrality、獨(dú)立Independence、志愿服務(wù)Voluntary Service、統(tǒng)一Unity、普遍Universality。
第二部分 2024年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表