目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市法學(xué)會是市委領(lǐng)導(dǎo)的人民團(tuán)體、學(xué)術(shù)團(tuán)體和群眾團(tuán)體，是政法戰(zhàn)線的重要組成部分，是市委和市政府聯(lián)系和團(tuán)結(jié)首都廣大法學(xué)法律工作者的橋梁和紐帶，是加強社會主義民主法治建設(shè)，推進(jìn)全面依法治市、建設(shè)法治中國首善之區(qū)的重要力量。主要職責(zé)是：
1.建設(shè)首都核心法治智庫，為市委市政府領(lǐng)導(dǎo)決策發(fā)揮“智囊團(tuán)”和“參謀庫”作用；
2.團(tuán)結(jié)首都廣大法學(xué)工作者、法律工作者，圍繞全市工作大局，為本市經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展服務(wù)，為政法工作服務(wù)；
3.組織和指導(dǎo)各研究會開展多學(xué)科、多層次的法學(xué)研究活動，為社會主義法治建設(shè)提供理論支持；
4.參與法律、法規(guī)的草擬、論證工作，對本市立法、司法、執(zhí)法、普法等實踐活動中的重大問題提出對策和建議；
5.同境內(nèi)外法學(xué)團(tuán)體和法律團(tuán)體聯(lián)系工作，開展學(xué)術(shù)交流與合作，發(fā)揮對外法學(xué)交流的渠道作用；
6.參與法治宣傳和法學(xué)教育，普及法律常識，參與培養(yǎng)法學(xué)人才、法律人才工作；
7.建立法學(xué)會系統(tǒng)的信息網(wǎng)絡(luò)，收集和介紹境內(nèi)外法學(xué)研究動態(tài)，宣傳和推廣創(chuàng)新研究成果，編輯出版法學(xué)、法律圖書和刊物；
8.負(fù)責(zé)會員及所屬研究會的管理和聯(lián)系工作，了解和反映法學(xué)界、法律界的意見和要求，維護(hù)會員的合法權(quán)益；
9.貫徹市委關(guān)于加強社會建設(shè)的決議、決定，統(tǒng)籌指導(dǎo)全市法學(xué)研究組織和涉法類社會組織積極參與社會管理創(chuàng)新，組織形式多樣的法律服務(wù)；
10.承擔(dān)全市政法工作中的重大課題研究。
?。ǘC構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)北京市機構(gòu)編制委員會辦公室《關(guān)于印發(fā)北京市法學(xué)會機關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制方案的通知》（京編辦函[2002]11號）設(shè)立北京市法學(xué)會。內(nèi)設(shè)4個處室，分別為：辦公室、研究部、聯(lián)絡(luò)部、社會工作部；下屬2個預(yù)算單位，為：北京市法學(xué)會本級、北京市應(yīng)用法學(xué)研究中心。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
北京市法學(xué)會行政編制25人，實際25人；實名制工勤人員1人；事業(yè)編制10人，實際8人；其他聘用人員-臨時工1人。
離退休人員19人，其中：離休1人，退休18人。
二、收入預(yù)算情況說明
2024年度收入預(yù)算2634.16萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)2065.02萬元增加569.14萬元，增長27.56%。主要原因是：人員增加及落實國家有關(guān)政策，增加人員經(jīng)費；增加學(xué)術(shù)研討交流和法治人才培養(yǎng)工作力度，增加項目經(jīng)費；專項業(yè)務(wù)量增加，增加其他收入。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?607.38萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入2607.38萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入25.00萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入25.00萬元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.78萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.78萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2024年支出預(yù)算2634.16萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)2065.02萬元增加569.14萬元，增長27.56%。主要原因是：人員增加及落實國家有關(guān)政策，增加人員經(jīng)費；增加學(xué)術(shù)研討交流和法治人才培養(yǎng)工作力度，增加項目經(jīng)費。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算1785.33萬元，占總支出預(yù)算67.78%，比2023年年初預(yù)算數(shù)1444.05萬元增加341.28萬元，增長23.63%。
?。ǘ╉椖恐С?。項目支出預(yù)算848.83萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)620.98萬元增加227.85萬元，增長36.69%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
北京市法學(xué)會因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支單位包括北京市法學(xué)會本級1個所屬單位。其他所屬單位2024年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
（二）財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算30.08萬元，比2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算減少0.54萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預(yù)算數(shù)19.83萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費。2024年預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)持平。
3.公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2024年預(yù)算數(shù)10.25萬元，包括：公務(wù)用車購置費2024年預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費2024年預(yù)算數(shù)10.25萬元，其中：公務(wù)用車燃油5.33萬元，公務(wù)用車維修2.24萬元，公務(wù)用車保險1.70萬元，其他支出0.98萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費2024年預(yù)算數(shù)比2023年年初預(yù)算數(shù)10.79萬元減少0.54萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減公務(wù)用車運行維護(hù)費。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2024年北京市法學(xué)會政府采購預(yù)算總額108.69萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2.77萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算105.92萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2024年北京市法學(xué)會政府購買服務(wù)預(yù)算總額366.13萬元。
?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費說明
2024年北京市法學(xué)會本級1家行政單位機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算107.79萬元。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕?biāo)情況說明
2024年，北京市法學(xué)會填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目13個，占本部門本年預(yù)算項目13個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算848.83萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2024年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，北京市法學(xué)會共有車輛4臺，共計79.53萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套）、共計0萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報表