目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市黃埔軍校同學(xué)會（簡稱：市黃埔同學(xué)會）是中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部直接領(lǐng)導(dǎo)下的群眾團體。是市委、市政府聯(lián)系海內(nèi)外黃埔同學(xué)及親屬的橋梁和紐帶，是首都愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線的重要組織和對臺工作的重要平臺，是黃埔精神、黃埔情緣的重要載體，在反對“臺獨”、促進祖國統(tǒng)一方面具備獨特的資源和優(yōu)勢。宗旨是“發(fā)揚黃埔精神，聯(lián)絡(luò)同學(xué)感情，促進祖國統(tǒng)一，致力振興中華”。任務(wù)是服務(wù)和引領(lǐng)黃埔同學(xué)及親屬，發(fā)揮橋梁和紐帶作用，團結(jié)海內(nèi)外黃埔同學(xué)及親屬發(fā)揚愛國革命的黃埔精神，為實現(xiàn)祖國的完全統(tǒng)一和振興中華作出貢獻。
北京市黃埔軍校同學(xué)會屬全額撥款的參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。財政預(yù)算級次為市本級，無二級單位。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
按照上述職責(zé)，內(nèi)設(shè)3個處室，分別為：辦公室、聯(lián)絡(luò)處和宣傳處。
北京市黃埔軍校同學(xué)會包括1個預(yù)算單位，即北京市黃埔軍校同學(xué)會（本級），沒有其他下屬機構(gòu)。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
北京市黃埔軍校同學(xué)會參公事業(yè)編制20人，實有人數(shù)17人；退休人員17人。
二、收入預(yù)算情況說明
2024年度收入預(yù)算1060.71萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)1048.03萬元增加12.68萬元，增長1.21%。主要原因是醫(yī)療保險繳費增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費增加。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?060.71萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入1057.26萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入0萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3.45萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3.45萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2024年支出預(yù)算1060.71萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)1048.03萬元增加12.68萬元，增長1.21%。主要原因是醫(yī)療保險繳費增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費有所增加。
?。ㄒ唬┗局С??；局С鲱A(yù)算858.76萬元，占總支出預(yù)算80.96%，比2023年年初預(yù)算數(shù)848.18萬元增加10.58萬元，增長1.25%。
?。ǘ╉椖恐С觥ｍ椖恐С鲱A(yù)算201.95萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)199.85萬元增加2.10萬元，增長1.05%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市黃埔軍校同學(xué)會因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市黃埔軍校同學(xué)會1個所屬單位。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預(yù)算情況說明
2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算44.63萬元，與2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算持平。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預(yù)算數(shù)7.13萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費。2024年預(yù)算數(shù)33.50萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)持平。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2024年預(yù)算數(shù)4.00萬元，包括：公務(wù)用車購置費2024年預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運行維護費2024年預(yù)算數(shù)4.00萬元，其中：公務(wù)用車燃油1.00萬元，公務(wù)用車維修1.00萬元，公務(wù)用車保險1.00萬元，其他支出1.00萬元。公務(wù)用車運行維護費2024年預(yù)算數(shù)與2023年年初預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2024年北京市黃埔軍校同學(xué)會政府采購預(yù)算總額3.60萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.60萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算3.00萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
本部門2024年無政府購買服務(wù)預(yù)算。
?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費說明
2024年北京市黃埔軍校同學(xué)會1家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算78.84萬元。
（四）項目支出績效目標(biāo)情況說明
2024年，北京市黃埔軍校同學(xué)會填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目8個，占本部門本年預(yù)算項目8個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算201.95萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2024年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，北京市黃埔軍校同學(xué)會共有車輛3臺，共計48.57萬元。無單位價值50萬元以上的設(shè)備。2024年預(yù)算安排中，無購置單位價值50萬元以上的設(shè)備。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報表