目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
（一）本部門性質(zhì)、職責等情況
北京市臺灣同胞聯(lián)誼會為全額撥款行政單位，是中共北京市委領(lǐng)導(dǎo)下和中華全國臺灣同胞聯(lián)誼會指導(dǎo)下的北京市臺灣同胞愛國人民團體，是黨和政府聯(lián)系臺灣同胞的橋梁和紐帶。其宗旨是發(fā)揚臺灣同胞愛國主義光榮傳統(tǒng)，廣泛聯(lián)絡(luò)和團結(jié)大陸、島內(nèi)、港澳和海外的臺灣同胞，為增進鄉(xiāng)親情誼和謀求同胞福祉，為促進首都發(fā)展，為振興中華、實現(xiàn)祖國和平統(tǒng)一貢獻力量。
北京市臺聯(lián)以廣大臺灣同胞為服務(wù)對象，工作任務(wù)是“服務(wù)臺胞、服務(wù)發(fā)展、服務(wù)大局”，主要職能包括：(1)幫助在京臺灣鄉(xiāng)親了解政府的方針政策，鼓勵鄉(xiāng)親勤奮學習、努力工作，為北京市的建設(shè)和祖國的統(tǒng)一大業(yè)多做貢獻；了解和反映本市臺胞有關(guān)工作、學習、生活和返鄉(xiāng)探親等方面的意見和要求，積極配合有關(guān)部門按政策妥善解決存在的問題。(2)團結(jié)和聯(lián)絡(luò)島內(nèi)、海外的臺灣同胞，向他們介紹黨和政府的方針政策和祖國大陸的情況，向政府反映他們的愿望和建議，促進京臺兩地的交流交往，促進兩岸同胞的相互了解和溝通；協(xié)助臺商來北京投資、開店、設(shè)廠，以促進首都經(jīng)濟繁榮。(3)對前來北京探親、訪友、旅游、求學、就醫(yī)、定居、尋人的臺灣同胞，協(xié)助有關(guān)部門做好服務(wù)工作。
下屬單位北京市臺胞交流服務(wù)中心為全額撥款事業(yè)單位，主要職責是：在市臺聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)下，管理、使用北京臺灣會館，為中央和北京市的涉臺單位服務(wù)，為兩岸文教、經(jīng)貿(mào)等方面交流提供服務(wù)，組織接待兩岸交流訪問團體和個人，開展在京臺胞、島內(nèi)和海外臺胞、各省市臺胞之間的聯(lián)誼活動，舉辦兩岸交流論壇、展覽展示活動等。
?。ǘC構(gòu)設(shè)置情況
北京市臺聯(lián)機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)四個，分別為辦公室、臺胞部、聯(lián)絡(luò)部、宣傳部，下屬一個事業(yè)單位——北京市臺胞交流服務(wù)中心。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
北京市臺灣同胞聯(lián)誼會部門行政編制26人，實有人數(shù)26人；事業(yè)編制10人，實有人數(shù)10人；離退休人員14人，其中：離休0人，退休14人。
二、收入預(yù)算情況說明
2024年收入預(yù)算2593.77萬元，比2023年2545.57萬元增加48.2萬元，增長1.89%。主要原因是人員正常晉級晉檔，基本經(jīng)費預(yù)算有所增加。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?589.78萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入2589.78萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3.99萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3.99萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2024年支出預(yù)算2593.77萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)2545.57萬元增加48.2萬元，增長1.89%。主要原因是人員正常晉級晉檔，基本經(jīng)費預(yù)算有所增加。
?。ㄒ唬┗局С觥；局С鲱A(yù)算1671.76萬元，占總支出預(yù)算64.45%，比2023年年初預(yù)算數(shù)1547.68萬元增加124.08萬元，增長8.02%。
?。ǘ╉椖恐С觥ｍ椖恐С鲱A(yù)算922.01萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)997.88萬元減少75.87萬元，下降7.6%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市臺灣同胞聯(lián)誼會部門因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市臺灣同胞聯(lián)誼會本級等2個所屬單位。其他所屬單位2024年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
（二）財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算22.92萬元，比2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算增加1.1萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預(yù)算數(shù)15萬元，與2023年持平。
2.公務(wù)接待費。2024年預(yù)算數(shù)0.42萬元，與2023年持平。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2024年預(yù)算數(shù)7.5萬元，包括：公務(wù)用車購置費2024年預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年持平。公務(wù)用車運行維護費2024年預(yù)算數(shù)7.5萬元，其中：公務(wù)用車燃油2萬元，公務(wù)用車維修2萬元，公務(wù)用車保險2萬元，其他支出1.5萬元。公務(wù)用車運行維護費2024年預(yù)算數(shù)比2023年年初預(yù)算數(shù)6.4萬元增加1.1萬元，主要原因：隨著使用年限的增加，公務(wù)車老化嚴重，維修費、保險費都隨之增多，其中兩輛車已經(jīng)到了報廢年限，為了節(jié)約依舊在使用，導(dǎo)致維修支出較多，同時疫情之后各項業(yè)務(wù)逐漸恢復(fù)，公務(wù)車使用頻率增加，燃油費、停車費等也隨之增加，在厲行節(jié)約的情況下實在難以維系正常的運轉(zhuǎn)。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2024年北京市臺灣同胞聯(lián)誼會政府采購預(yù)算總額299.29萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算299.29萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2024年北京市臺灣同胞聯(lián)誼會政府購買服務(wù)預(yù)算總額288.53萬元。
（三）機關(guān)運行經(jīng)費說明
2024年北京市臺灣同胞聯(lián)誼會部門北京市臺灣同胞聯(lián)誼會本級1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算126.74萬元。
（四）項目支出績效目標情況說明
2024年，北京市臺灣同胞聯(lián)誼會填報績效目標的預(yù)算項目18個，占本部門本年預(yù)算項目18個的100%。填報績效目標的項目支出預(yù)算922.01萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2024年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，北京市臺灣同胞聯(lián)誼會共有車輛5臺，共計115.42萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套）、共計0萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當年部門預(yù)算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報表