目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
1.部門性質(zhì)
北京市社會科學(xué)界聯(lián)合會（以下簡稱市社科聯(lián)）是中共北京市委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團體，是北京市社會科學(xué)界的聯(lián)合組織，是黨和政府聯(lián)系本市社會科學(xué)工作者的橋梁和紐帶。市社科聯(lián)機關(guān)是市委管理的群團機關(guān)。北京市哲學(xué)社會科學(xué)規(guī)劃辦公室（以下簡稱市社科規(guī)劃辦）是市委直屬事業(yè)單位。
2.主要職責(zé)
在市委宣傳部領(lǐng)導(dǎo)下：
（1）組織開展北京市習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想研究中心理論研究、宣傳闡釋工作；
?。?）依法對本市社會科學(xué)類學(xué)術(shù)性社會組織進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和管理；
?。?）組織、推動本市哲學(xué)社會科學(xué)學(xué)術(shù)團體、研究機構(gòu)開展學(xué)術(shù)研究活動和國內(nèi)外學(xué)術(shù)交流；
（4）促進本市哲學(xué)社會科學(xué)學(xué)術(shù)團體、研究機構(gòu)與實踐工作部門、社會科學(xué)界與自然科學(xué)界之間的聯(lián)系和協(xié)作；
?。?）組織、推動開展本市社會科學(xué)普及活動，宣傳普及社會科學(xué)知識；
?。?）開展相關(guān)決策咨詢服務(wù)工作，促進社會科學(xué)理論研究成果轉(zhuǎn)化；
（7）反映本市社會科學(xué)界的意見和要求，維護社會科學(xué)界的正當(dāng)權(quán)益；
?。?）統(tǒng)籌規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)本市社會科學(xué)基金項目研究工作，編制研究規(guī)劃并組織實施；
（9）組織編輯、出版發(fā)行本市哲學(xué)社會科學(xué)研究與普及的書刊資料，承擔(dān)哲學(xué)社會科學(xué)理論著作出版資助協(xié)調(diào)工作；
?。?0）組織開展本市哲學(xué)社會科學(xué)優(yōu)秀成果評獎工作；
?。?1）承擔(dān)北京市中國特色社會主義理論體系研究中心日常工作；
?。?2）承擔(dān)首都高端智庫建設(shè)試點的相關(guān)工作。
?。ǘC構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)2019年2月20日《中共北京市委辦公廳關(guān)于印發(fā)<北京市社會科學(xué)界聯(lián)合會機關(guān)、北京市哲學(xué)社會科學(xué)規(guī)劃辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（京辦字[2019]46號），市社科聯(lián)機關(guān)與市社科規(guī)劃辦合署辦公，實行一套工作機構(gòu)、兩個機關(guān)名稱，單位（本級）人員經(jīng)費參照公務(wù)員系列進行管理，內(nèi)設(shè)辦公室、調(diào)研宣傳部、學(xué)術(shù)活動部、學(xué)會管理部、規(guī)劃項目部、成果轉(zhuǎn)化部、科普工作部、理論研究部、基金管理部、智庫工作部、人事部、財務(wù)部12個部室及機關(guān)黨委。包含三個下屬預(yù)算單位，分別為北京市社會科學(xué)界聯(lián)合會（本級）、北京市社會科學(xué)界聯(lián)合會社科發(fā)展研究中心及首都文化創(chuàng)新與文化傳播工程研究院。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
市社科聯(lián)、市社科規(guī)劃辦事業(yè)編制124人，實有人數(shù)115人；離退休人員66人，其中：離休1人，退休65人。
二、收入預(yù)算情況說明
2024年度收入預(yù)算24881.30萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)24453.14萬元增加428.16萬元，增長1.75%。主要原因是增加了課題研究經(jīng)費。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?4071.66萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入24071.66萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入60萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入60萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余749.63萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余749.63萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2024年支出預(yù)算24881.30萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)24453.14萬元增加428.16萬元，增長1.75%。主要原因是增加了課題研究經(jīng)費。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算5114.49萬元，占總支出預(yù)算20.56%，比2023年年初預(yù)算數(shù)5104.94萬元增加9.55萬元，增長0.19%。
（二）項目支出。項目支出預(yù)算19766.81萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)19348.20萬元增加418.61萬元，增長2.16%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
市社科聯(lián)、市社科規(guī)劃辦因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括市社科聯(lián)（本級）1個所屬單位。其他所屬單位2024年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預(yù)算情況說明
2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算32.5萬元，與2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算持平。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預(yù)算數(shù)24.45萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)24.45萬元持平。
2.公務(wù)接待費。2024年預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2024年預(yù)算數(shù)8.05萬元，包括：公務(wù)用車購置費2024年預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。公務(wù)用車運行維護費2024年預(yù)算數(shù)8.05萬元，其中：公務(wù)用車燃油2.7萬元，公務(wù)用車維修2.68萬元，公務(wù)用車保險1.6萬元，其他支出1.07萬元。公務(wù)用車運行維護費2024年預(yù)算數(shù)與2023年年初預(yù)算數(shù)8.05萬元持平。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2024年市社科聯(lián)、市社科規(guī)劃辦政府采購預(yù)算總額708.78萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算16.87萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算691.92萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
本部門2024年無政府購買服務(wù)預(yù)算。
?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費說明
2024年市社科聯(lián)、市社科規(guī)劃辦1家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算540.86萬元。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕?biāo)情況說明
2024年，市社科聯(lián)、市社科規(guī)劃辦填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目39個，占本部門本年預(yù)算項目39個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算19766.81萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2024年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，市社科聯(lián)、市社科規(guī)劃辦共有車輛7臺，共計138.44萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備2臺（套）、共計220.16萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報表