目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
根據(jù)《中共北京市委辦公廳關(guān)于印發(fā)〈北京市婦女聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案〉的通知》（京辦發(fā)〔2002〕4號(hào)）等有關(guān)規(guī)定，北京市婦女聯(lián)合會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“市婦聯(lián)”）是中共北京市委領(lǐng)導(dǎo)下的北京市各族各界婦女的群眾團(tuán)體組織，是黨和政府聯(lián)系婦女群眾的橋梁和紐帶。市婦聯(lián)機(jī)關(guān)主要職責(zé)：
1.堅(jiān)持正確的政治方向，團(tuán)結(jié)教育首都各族各界婦女以及各類婦女組織貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)方針、政策、法律、法規(guī)及本市的有關(guān)規(guī)定，同黨中央在思想上、政治上、行動(dòng)上保持高度一致。
2.緊密圍繞市委和市政府的中心任務(wù)開展工作，團(tuán)結(jié)、動(dòng)員全市婦女群眾投身改革開放和首都的兩個(gè)文明建設(shè)，積極促進(jìn)首都經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步。
3.宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等的思想、教育、引導(dǎo)婦女樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，弘揚(yáng)“自尊、自信、自立、自強(qiáng)”精神，積極開展對(duì)婦女的教育培訓(xùn)。
4.代表婦女參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督；關(guān)注并加強(qiáng)研究涉及婦女切身利益的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，及時(shí)向市委和市政府反映社情民意，提出對(duì)策建議；參與研究制定有關(guān)婦女兒童的法律、法規(guī)和政策。
5.堅(jiān)持為婦女兒童服務(wù)、為基層服務(wù)，加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)推動(dòng)全社會(huì)為婦女兒童辦實(shí)事。
6.負(fù)責(zé)指導(dǎo)市婦聯(lián)機(jī)關(guān)所屬事業(yè)單位及女性團(tuán)體的工作。
7.指導(dǎo)區(qū)縣級(jí)婦聯(lián)依據(jù)《中華全國(guó)婦女聯(lián)合會(huì)章程》和婦女代表大會(huì)的任務(wù)，開展婦女兒童工作；聯(lián)系團(tuán)體會(huì)員并給予工作指導(dǎo)。
8.加強(qiáng)同香港、澳門特別行政區(qū)，臺(tái)灣及海外僑胞婦女的聯(lián)誼；拓展同世界各國(guó)婦女和婦女組織的友好交往，增進(jìn)了解和友誼，開展國(guó)際合作。
9.承擔(dān)北京市婦女兒童工作委員會(huì)的日常工作。
10.研究提出全市婦女組織參與社會(huì)建設(shè)的規(guī)劃、計(jì)劃和政策、文件；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)婦聯(lián)系統(tǒng)“樞紐型”社會(huì)組織建設(shè)；負(fù)責(zé)婦女兒童類社會(huì)組織業(yè)務(wù)審查和日常聯(lián)系、服務(wù)和管理工作；協(xié)調(diào)指導(dǎo)各區(qū)、各有關(guān)單位開展婦女社會(huì)組織組建工作。
11.組織指導(dǎo)推動(dòng)和諧家庭創(chuàng)建活動(dòng)和家庭文化建設(shè)等工作，指導(dǎo)各級(jí)婦聯(lián)配合有關(guān)方面開展家庭教育活動(dòng)；參與研究擬定有關(guān)兒童保護(hù)方面的法律法規(guī)和政策，協(xié)助推動(dòng)兒童發(fā)展規(guī)劃實(shí)施；組織指導(dǎo)各級(jí)婦聯(lián)開展有益于兒童身心健康的活動(dòng)，宣傳兒童優(yōu)先理念。
12.承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
依據(jù)《北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于同意調(diào)整市婦聯(lián)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制的函》（京編辦行〔2017〕179號(hào)），市婦聯(lián)機(jī)關(guān)設(shè)辦公室、組織部、宣傳部、聯(lián)絡(luò)部、基層組織建設(shè)部、婦女發(fā)展部、權(quán)益部、家庭兒童部、社會(huì)工作部9個(gè)部室和機(jī)關(guān)黨委（黨建工作部），北京市婦女兒童工作委員會(huì)辦公室設(shè)在市婦聯(lián)。依據(jù)《中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于北京市婦女聯(lián)合會(huì)所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》（京編委〔2021〕26號(hào)），市婦聯(lián)所屬事業(yè)單位共有4家，分別為北京市婦女兒童服務(wù)中心、北京市婦女國(guó)際交流中心、北京市婦女干部學(xué)校、北京市婦女發(fā)展研究中心。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
市婦聯(lián)部門行政編制67人，實(shí)有人數(shù)65人；事業(yè)編制74人，實(shí)有人數(shù)64人，其他聘用人員5人。
離退休人員76人，其中：離休4人，退休72人。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2024年度收入預(yù)算9299.77萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)9401.48萬(wàn)元減少101.71萬(wàn)元，下降1.08%。主要原因是在職人員減少，人員經(jīng)費(fèi)減少。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入9297.55萬(wàn)元
1.一般公共預(yù)算撥款收入9297.55萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
（二）本年其他資金收入0萬(wàn)元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元。
5.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
7.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
9.其他收入0萬(wàn)元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.22萬(wàn)元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.22萬(wàn)元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2024年支出預(yù)算9299.77萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)9401.48萬(wàn)元減少101.71萬(wàn)元，下降1.08%。主要原因是在職人員減少，人員經(jīng)費(fèi)減少。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算6129.26萬(wàn)元，占總支出預(yù)算65.91%，比2023年年初預(yù)算數(shù)6465.48萬(wàn)元減少336.22萬(wàn)元，下降5.20%。
（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算3170.51萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)2936萬(wàn)元增加234.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.99%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬(wàn)元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
市婦聯(lián)部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括市婦聯(lián)本級(jí)及北京市婦女兒童服務(wù)中心1個(gè)所屬單位。其他所屬單位2024年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算38.47萬(wàn)元，與2023年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算38.47萬(wàn)元持平。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)28.30萬(wàn)元，與2023年年初預(yù)算數(shù)28.30萬(wàn)元持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)10.17萬(wàn)元，與2023年年初預(yù)算數(shù)10.17萬(wàn)持平。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2023年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平。
五、其他情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明
2024年市婦聯(lián)部門政府采購(gòu)預(yù)算總額936.76萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算54.49萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算882.27萬(wàn)元。
?。ǘ┱?gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2024年市婦聯(lián)部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額1553.44萬(wàn)元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2024年市婦聯(lián)本級(jí)1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算284.27萬(wàn)元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2024年，市婦聯(lián)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目29個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算3170.51萬(wàn)元，占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門2024年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2024年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年底，市婦聯(lián)部門無(wú)車輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備1套，共計(jì)74萬(wàn)元。2024年預(yù)算安排中，購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表