目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
根據(jù)京編辦函[2006]1號等相關(guān)文件，同意中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會北京市分會的機(jī)關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和編制方案，本部門為參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。
根據(jù)市委、市政府對外經(jīng)貿(mào)工作的方針政策，促進(jìn)對外經(jīng)貿(mào)活動、擴(kuò)大進(jìn)出口貿(mào)易和投資、中外經(jīng)濟(jì)技術(shù)交流與合作，開展同世界各國和地區(qū)的經(jīng)貿(mào)交往；在國（境）內(nèi)外主辦或承辦有關(guān)國際經(jīng)貿(mào)展覽會、技術(shù)交流會等，承辦市政府委托的大型經(jīng)貿(mào)活動；參與研究擬定本市對外貿(mào)易促進(jìn)和展覽業(yè)發(fā)展的政策建議、戰(zhàn)略規(guī)劃；指導(dǎo)協(xié)調(diào)本市各區(qū)縣貿(mào)促支會和行業(yè)國際商會的工作等。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
部門本級（參公管理事業(yè)單位）內(nèi)設(shè)11個部室，分別為：辦公室、規(guī)劃發(fā)展部、會務(wù)部、 國際聯(lián)絡(luò)部、對外貿(mào)易促進(jìn)部、投資促進(jìn)部、國際展覽部、法律事務(wù)部、財務(wù)部、人事部、機(jī)關(guān)黨委。下屬1個二級預(yù)算單位，為北京市貿(mào)促會綜合事務(wù)中心（財政補(bǔ)助事業(yè)單位）。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會北京市分會行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制93人，實有人數(shù)90人；其他人員（編外用工）4人；退休人員76人。
二、收入預(yù)算情況說明
2024年度收入預(yù)算6760.2萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)10190.8萬元減少3430.6萬元，下降33.66%。主要原因是2023年預(yù)算安排中關(guān)村論壇展覽（科博會）重點區(qū)域設(shè)計搭建及場地項目，2024年不再安排。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?055.97萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入6055.97萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入32.95萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入32.95萬元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余671.28萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余671.28萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2024年支出預(yù)算6760.2萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)10190.8萬元減少3430.6萬元，下降33.66%。主要原因是2023年預(yù)算安排中關(guān)村論壇展覽（科博會）重點區(qū)域設(shè)計搭建及場地項目，2024年不再安排。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算3764.18萬元，占總支出預(yù)算55.68%，比2023年年初預(yù)算數(shù)3673.94萬元增加90.24萬元，增長2.45%。
?。ǘ╉椖恐С?。項目支出預(yù)算2996.02萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)6516.86萬元3520.84萬元，下降54.03%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會北京市分會因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支單位包括中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會北京市分會本級及北京市貿(mào)促會綜合事務(wù)中心，2個所屬單位。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預(yù)算情況說明
2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算184.03萬元，比2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算減少1萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預(yù)算數(shù)160.93萬元，與上年持平。
2.公務(wù)接待費。2024年預(yù)算數(shù)3.1萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)4.1萬元減少1萬元，主要原因：厲行勤儉節(jié)約，壓減公務(wù)活動。
3.公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2024年預(yù)算數(shù)20萬元，包括：公務(wù)用車購置費2024年預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年持平。公務(wù)用車運行維護(hù)費2024年預(yù)算數(shù)20萬元，其中：公務(wù)用車燃油10.6萬元，公務(wù)用車維修3.4萬元，公務(wù)用車保險3.4萬元，其他支出2.6萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費2024年預(yù)算數(shù)與2023年持平。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2024年中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會北京市分會政府采購預(yù)算總額1969.36萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1969.36萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2024年中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會北京市分會無政府購買服務(wù)預(yù)算。
?。ㄈC(jī)關(guān)運行經(jīng)費說明
2024年中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會北京市分會0家行政單位以及本級1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算285.56萬元。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕?biāo)情況說明
2024年，中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會北京市分會填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目19個，占本部門本年預(yù)算項目19個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算2996.01萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2024年無重點行政事業(yè)性收費。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會北京市分會共有車輛10臺，共計185.44萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套）、共計0萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報表