目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
中國民主同盟北京市委員會機關(guān)單位性質(zhì)為行政單位，屬于中國特色社會主義參政黨機關(guān)，部門職責(zé)是民盟組織在北京市的工作機構(gòu)，為民盟北京市委參與政治協(xié)商、履行參政議政和民主監(jiān)督職能提供保障和服務(wù)工作。
?。ǘC構(gòu)設(shè)置情況
中國民主同盟北京市委員會部門機構(gòu)設(shè)置：機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、組織部、宣傳部、研究室、參政議政部、社會服務(wù)部6個職能部門；無下屬預(yù)算單位。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
中國民主同盟北京市委員會部門行政編制35人，實有人數(shù)35人；事業(yè)編制2人，實有人數(shù)2人；其他人員1人。退休人員46人,（其中45人已歸并社保）。
二、收入預(yù)算情況說明
2024年度收入預(yù)算1844.69萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)1767.64萬元增加77.05萬元，增長4.36%。主要原因是人員正常晉級晉檔，人員經(jīng)費預(yù)算有所增加。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?842.22萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入1842.22萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.47萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.47萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2024年支出預(yù)算1844.69萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)1767.64萬元增加77.05萬元，增長4.36%。主要原因是人員正常晉級晉檔，人員經(jīng)費預(yù)算有所增加。
（一）基本支出?；局С鲱A(yù)算1616.06萬元，占總支出預(yù)算87.61%，比2023年年初預(yù)算數(shù)1599.66萬元增加16.40萬元，增長0.03%。
?。ǘ╉椖恐С觥ｍ椖恐С鲱A(yù)算228.63萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)167.98萬元增加60.65萬元，增長36.11%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
中國民主同盟北京市委員會部門因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括中國民主同盟北京市委員會本級，1個所屬單位。無其他所屬單位。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預(yù)算情況說明
2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算9.58萬元，與2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算持平。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費。2024年預(yù)算數(shù)0.57萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)持平。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2024年預(yù)算數(shù)9.01萬元，包括：公務(wù)用車購置費2024年預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運行維護費2024年預(yù)算數(shù)9.01萬元，其中：公務(wù)用車燃油2.67萬元，公務(wù)用車維修2.30萬元，公務(wù)用車保險2.30萬元，其他支出1.76萬元。公務(wù)用車運行維護費2024年預(yù)算數(shù)與2023年年初預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2024年中國民主同盟北京市委員會部門政府采購預(yù)算總額57.36萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算55.36萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2024年中國民主同盟北京市委員會部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額95.09萬元。
?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費說明
2024年中國民主同盟北京市委員會部門等1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算162.78萬元。
（四）項目支出績效目標(biāo)情況說明
2024年，中國民主同盟北京市委員會部門填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目9個，占本部門本年預(yù)算項目9個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算226.23萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2024年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，中國民主同盟北京市委員會部門共有車輛5臺，共計79.39萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套）、共計0萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報表