目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
（一）本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
中國民主建國會北京市委員會是中國民主建國會的省級地方組織，主要職能是參政議政、民主監(jiān)督和參加中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治協(xié)商。主要工作包括團結(jié)帶領(lǐng)廣大會員，積極參加社會主義現(xiàn)代化建設(shè)的實踐活動，圍繞首都經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展中的重大問題，開展調(diào)查研究，積極建言獻策，努力服務(wù)社會等。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
中國民主建國會北京市委員會屬正局級行政單位，下設(shè)辦公室、研究室、組織處、宣傳處、參政議政處、社會服務(wù)和聯(lián)絡(luò)處。下屬單位為1家，即中國民主建國會北京市委員會（本級）。
（三）人員編制及實有情況
中國民主建國會北京市委員會行政編制49人，實有人數(shù)48人；事業(yè)編制0人，實有人數(shù)0人；離退休人員61人，其中：離休0人，退休61人。
二、收入預(yù)算情況說明
2024年度收入預(yù)算2130.02萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)2077.62萬元增加52.4萬元，增長2.52%。主要原因是2024年新增后勤綜合服務(wù)保障經(jīng)費。
（一）本年財政撥款收入2127.18萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入2127.18萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.84萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.84萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2024年支出預(yù)算2130.02萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)2077.62萬元增加52.4萬元，增長2.52%。主要原因是2024年新增后勤綜合服務(wù)保障經(jīng)費。
?。ㄒ唬┗局С觥；局С鲱A(yù)算1971.41萬元，占總支出預(yù)算92.55%，比2023年年初預(yù)算數(shù)1928.35萬元增加43.06萬元，增長2.23%。
?。ǘ╉椖恐С觥ｍ椖恐С鲱A(yù)算158.61萬元，占總支出預(yù)算7.45%，比2023年年初預(yù)算數(shù)149.28萬元增加9.33萬元，增長6.25%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
中國民主建國會北京市委員會因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括中國民主建國會北京市委員會（本級）1個所屬單位。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預(yù)算情況說明
2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算3.77萬元，與2023年持平。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年持平。
2.公務(wù)接待費。2024年預(yù)算數(shù)0.47萬元，與2023年持平。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2024年預(yù)算數(shù)3.3元，包括：公務(wù)用車購置費2024年預(yù)算數(shù)0元，與2023年持平。公務(wù)用車運行維護費2024年預(yù)算數(shù)3.3萬元，其中：公務(wù)用車燃油0萬元，公務(wù)用車維修2萬元，公務(wù)用車保險1萬元，其他支出0.3萬元。公務(wù)用車運行維護費2024年預(yù)算數(shù)與2023年持平。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2024年中國民主建國會北京市委員會政府采購預(yù)算總額49.39萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算14.68萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算34.71萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2024年中國民主建國會北京市委員會政府購買服務(wù)預(yù)算總額79.09萬元。
?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費說明
2024年中國民主建國會北京市委員會1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算159.60萬元。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明
2024年，中國民主建國會北京市委員會填報績效目標的預(yù)算項目5個，占本部門本年預(yù)算項目5個的100%。填報績效目標的項目支出預(yù)算158.61萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2024年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，中國民主建國會北京市委員會共有車輛9臺，共計182.99萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套）、共計0萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報表