目 錄
第一部分 2024年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況說(shuō)明
（一）本部門(mén)性質(zhì)、職責(zé)等情況
中國(guó)致公黨是以歸僑、僑眷中的中上層人士和其他有海外關(guān)系的代表性人士為主組成的，具有政治聯(lián)盟特點(diǎn)的，致力于發(fā)展中國(guó)特色社會(huì)主義的政黨。中國(guó)致公黨作為參政黨，始終堅(jiān)持和完善中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度，在國(guó)家政治生活中發(fā)揮了重要作用。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于中國(guó)致公黨北京市委員會(huì)機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制的通知》（1986）京編行字第94號(hào)，設(shè)立中國(guó)致公黨北京市委員會(huì)。內(nèi)設(shè)一室四處，分別為辦公室、調(diào)研處、組織處、宣傳處、社會(huì)服務(wù)與聯(lián)絡(luò)處。無(wú)下屬預(yù)算單位。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
中國(guó)致公黨北京市委員會(huì)部門(mén)行政編制29人，實(shí)際26人；事業(yè)編制0人，實(shí)際0人；聘用人員（其他聘用人員--臨時(shí)工）2人。
離退休人員15人，其中：離休1人，退休14人。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2024年度收入預(yù)算1282.07萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)1212.05萬(wàn)元增加70.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.78%。主要原因是增加了后勤服務(wù)保障事項(xiàng)。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入1282.07萬(wàn)元
1.一般公共預(yù)算撥款收入1280.73萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0萬(wàn)元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元。
5.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
7.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
9.其他收入0萬(wàn)元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.34萬(wàn)元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.34萬(wàn)元。
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2024年支出預(yù)算1282.07萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)1212.05萬(wàn)元增加70.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.78%。主要原因是增加了后勤服務(wù)保障事項(xiàng)。
?。ㄒ唬┗局С?。基本支出預(yù)算1159.07萬(wàn)元，占總支出預(yù)算90.41%，比2023年年初預(yù)算數(shù)1078.3萬(wàn)元增加80.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.49%。
（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算123萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)133.76萬(wàn)元減少10.76萬(wàn)元，下降8.04%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬(wàn)元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
中國(guó)致公黨北京市委員會(huì)部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位只包括本級(jí)單位。
（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算11.58萬(wàn)元，比2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少0.38萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)7.39萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)7.77萬(wàn)元減少0.38萬(wàn)元，主要原因是落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)0.39萬(wàn)元，與2023年年初預(yù)算數(shù)0.39萬(wàn)元持平。2024年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待其他致公黨省委市委的業(yè)務(wù)交流和調(diào)研等方面。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)3.8萬(wàn)元，包括：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2023年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)3.8萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)燃油0.59萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修1.38萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)1.38萬(wàn)元，其他支出0.45萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)與2023年年初預(yù)算數(shù)3.8萬(wàn)元持平。
五、其他情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明
2024年中國(guó)致公黨北京市委員會(huì)部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額37.22萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.8萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算35.42萬(wàn)元。
?。ǘ┱?gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2024年中國(guó)致公黨北京市委員會(huì)部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額18.39萬(wàn)元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2024年中國(guó)致公黨北京市委員會(huì)部門(mén)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算95.26萬(wàn)元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2024年，中國(guó)致公黨北京市委員會(huì)部門(mén)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)，占本部門(mén)本年預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算123萬(wàn)元，占本部門(mén)本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2024年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)
?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2024年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算
（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年底，中國(guó)致公黨北京市委員會(huì)部門(mén)共有車(chē)輛3臺(tái)，共計(jì)45.94萬(wàn)元；無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備。2024年預(yù)算安排中，購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2024年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表