目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
九三學(xué)社成立于1945年9月3日，是以科學(xué)技術(shù)界高、中級知識分子為主的具有政治聯(lián)盟特點(diǎn)的政黨，是接受中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)、同中國共產(chǎn)黨通力合作的親密友黨，是中國特色社會主義參政黨。九三學(xué)社北京市委員會是九三學(xué)社省級組織，其前身是九三學(xué)社北京分社，于1951年4月8日成立。多年來，作為參政黨省級組織，九三學(xué)社北京市委在九三學(xué)社中央和中共北京市委的領(lǐng)導(dǎo)下，不斷加強(qiáng)自身建設(shè)，圍繞北京市的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，發(fā)揮自身優(yōu)勢，切實(shí)履行參政議政、民主監(jiān)督和參加中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治協(xié)商職能，認(rèn)真建言獻(xiàn)策、廣泛開展社會服務(wù)，為堅持和完善中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度，為國家和首都的建設(shè)與發(fā)展，為建設(shè)中國特色社會主義事業(yè)作出了積極的貢獻(xiàn)。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)《八個民主黨派市委機(jī)關(guān)和市工商聯(lián)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制方案》的通知（京編委[1997]2號），九三學(xué)社北京市委員會機(jī)關(guān)五個職能部門，分別為辦公室、參政議政部、組織部、宣傳研究部和社會工作部。辦公室是負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事務(wù)管理與服務(wù)的綜合部門；參政議政部是負(fù)責(zé)聯(lián)系社市委各專門委員會，負(fù)責(zé)調(diào)研、提案等工作的職能部門；組織部是負(fù)責(zé)組織建設(shè)的職能部門；宣傳研究部是負(fù)責(zé)對內(nèi)思想引導(dǎo)、對外宣傳報道、參政黨理論研究等工作的職能部門；社會工作部是開展社會服務(wù)、服務(wù)社員和直屬支社管理的職能部門。各部門互相配合，完成既定職責(zé)。九三學(xué)社北京市委員會機(jī)關(guān)屬財政全額撥款單位，主要任務(wù)是落實(shí)九三學(xué)社北京市委員會各項決議，為社的各級組織和社員提供服務(wù)。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
九三學(xué)社北京市委員會行政編制31人，實(shí)有人數(shù)32人；事業(yè)編制2人，實(shí)有人數(shù)2人；聘用人員（其他聘用人員--臨時工）1人。因機(jī)構(gòu)改革，行政編制由33人調(diào)整為31人，實(shí)有人數(shù)32人，根據(jù)市委編辦有關(guān)要求，超編人員擬在5年內(nèi)通過自然減員（退休）等方式消化。
離退休人員34人，其中：離休0人，退休34人。
二、收入預(yù)算情況說明
2024年度收入預(yù)算1627.95萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)1529.58萬元增加98.37萬元，增長6.43%。主要原因是搬遷副中心后新增后勤保障類經(jīng)費(fèi)。
（一）本年財政撥款收入1623.57萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入1623.57萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00萬元。
（二）本年其他資金收入0.00萬元
4.財政專戶管理資金收入0.00萬元。
5.事業(yè)收入0.00萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元。
9.其他收入0.00萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4.38萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4.38萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2024年支出預(yù)算1627.95萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)1529.58萬元增加98.37萬元，增長6.43%。主要原因是搬遷副中心后新增后勤保障類經(jīng)費(fèi)。
?。ㄒ唬?/span>基本支出?；局С鲱A(yù)算1425.50萬元，占總支出預(yù)算87.56%，比2023年年初預(yù)算數(shù)1332.08萬元增加93.42萬元，增長7.01%。
（二）項目支出。項目支出預(yù)算202.45萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)197.50萬元增加4.95萬元，增長2.51%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.00萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
九三學(xué)社北京市委員會因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個所屬單位。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2024年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算8.03萬元，與2023年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算持平。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)0.43萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)0.43萬元持平。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)7.60萬元，包括：公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)7.60萬元，其中：公務(wù)用車燃油2.90萬元，公務(wù)用車維修1.70萬元，公務(wù)用車保險1.70萬元，其他支出1.30萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)與2023年年初預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2024年九三學(xué)社北京市委員會政府采購預(yù)算總額65.40萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算9.50萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算55.90萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2024年九三學(xué)社北京市委員會政府購買服務(wù)預(yù)算總額77.60萬元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2024年九三學(xué)社北京市委員會1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算125.66萬元。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕?biāo)情況說明
2024年，九三學(xué)社北京市委員會填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目9個，占本部門本年預(yù)算項目9個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算201.30萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2024年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，九三學(xué)社北京市委員會共有車輛4臺，共計91.61萬元；無單位價值50萬元以上的設(shè)備。2024年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報表