目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
（一）本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
臺灣民主自治同盟是由臺灣省人士為主組成的社會主義勞動者、社會主義事業(yè)建設(shè)者、擁護(hù)社會主義愛國者的政治聯(lián)盟，是接受中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)、同中國共產(chǎn)黨通力合作的親密友黨，是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度中的中國特色社會主義參政黨。臺盟北京市委在臺盟中央的直接領(lǐng)導(dǎo)和中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部的指導(dǎo)下獨立開展工作。主要任務(wù)是履行民主黨派政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政等職能，深入開展調(diào)查研究，為首都的發(fā)展提出建議、反映意見，并不斷加強自身思想建設(shè)和組織建設(shè)，組織盟員開展各類有意義的學(xué)習(xí)和活動，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大盟員充分發(fā)揮自身優(yōu)勢和特點，在各自的工作崗位上為社會主義現(xiàn)代化建設(shè)事業(yè)和首都經(jīng)濟發(fā)展貢獻(xiàn)力量。同時臺盟北京市委始終致力于祖國統(tǒng)一大業(yè)，把對臺工作放到了突出的位置，不斷拓寬對臺工作思路，加強對臺宣傳，研究臺灣情況，開展調(diào)查研究，廣泛聯(lián)絡(luò)、接待島內(nèi)外各界人士，積極促進(jìn)兩岸人民交流交往，為在京臺商和臺生服務(wù),開展了大量爭取臺灣民心的工作。
?。ǘC構(gòu)設(shè)置情況
臺灣民主自治同盟北京市委員會設(shè)有辦公室、組織處、宣傳調(diào)研處、聯(lián)絡(luò)處(社會服務(wù)處)。臺灣民主自治同盟北京市委員會只有本級，沒有其他下屬機構(gòu)。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
臺灣民主自治同盟北京市委員會行政編制29人，實有人數(shù)30人（含1名軍轉(zhuǎn)干部）。聘用臨時工2人,退休人員15人。
二、收入預(yù)算情況說明
2024年度收入預(yù)算1381.16萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)1316.03萬元增加65.13萬元，增長4.95%。主要原因是增加了后勤服務(wù)保障事項。
（一）本年財政撥款收入1381.09萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入1381.09萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.07萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.07萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2024年支出預(yù)算1381.16萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)1316.03萬元增加65.13萬元，增長4.92%。主要原因是增加了后勤服務(wù)保障事項。
?。ㄒ唬┗局С?。基本支出預(yù)算1188.42萬元，占總支出預(yù)算86.04%，比2023年年初預(yù)算數(shù)1140.47萬元增加47.95萬元，增長4.20%。
?。ǘ╉椖恐С觥ｍ椖恐С鲱A(yù)算192.74萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)175.56萬元增加17.18萬元，增長9.79%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
臺灣民主自治同盟北京市委員會因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支單位包括1個所屬單位。無其他所屬單位2024年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
（二）財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算12.05萬元，比2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算減少1.00萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預(yù)算數(shù)5.22萬元，與2023年預(yù)算數(shù)持平；2024年因公出國（境）費用主要用于組團(tuán)赴臺灣實地調(diào)研、與臺灣中小政黨、社團(tuán)及文化教育等人士進(jìn)行交流座談等方面。
2.公務(wù)接待費。2024年預(yù)算數(shù)2.43萬元，與2023年預(yù)算數(shù)持平。2024年公務(wù)接待費主要用于接待島內(nèi)及海外嘉賓，在京臺商、臺生，兄弟臺盟省市等單位工作的交流調(diào)研等方面。
3.公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2024年預(yù)算數(shù)4.40萬元，其中，公務(wù)用車購置費2024年預(yù)算數(shù)0元，與2023預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費2024年預(yù)算數(shù)4.40萬元，其中：公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修1.80萬元，公務(wù)用車保險1.79萬元，其他0.81萬元。比2023年預(yù)算數(shù)5.40萬元減少1.00萬元，主要原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公經(jīng)費”支出，壓縮公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2024年臺灣民主自治同盟北京市委員會政府采購預(yù)算總額21.18萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算21.18萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2024年臺灣民主自治同盟北京市委員會政府購買服務(wù)預(yù)算總額28.33萬元。
?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費說明
2024年臺灣民主自治同盟北京市委員會1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算94.56萬元。
（四）項目支出績效目標(biāo)情況說明
2024年，臺灣民主自治同盟北京市委員會填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目9個，占全部預(yù)算項目9個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算192.74萬元，占本部門全部項目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2024年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，臺灣民主自治同盟北京市委員會共有車輛5臺，共計88.09萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套）、共計0萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本單位當(dāng)年單位預(yù)算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2024年度單位預(yù)算報表