目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責等情況
中國共產(chǎn)黨北京市委員會黨校是市委的重要部門，是培訓(xùn)全市局、處級領(lǐng)導(dǎo)干部和優(yōu)秀中青年干部的學(xué)校，是干部培訓(xùn)的主渠道，是黨的思想理論建設(shè)的重要陣地，是本市哲學(xué)社會科學(xué)研究機構(gòu)和首都新型高端智庫，是市委直屬公益一類事業(yè)單位，機構(gòu)規(guī)格為正局級。
主要職責包括：
1.有計劃地培訓(xùn)局級領(lǐng)導(dǎo)干部、處級領(lǐng)導(dǎo)干部、優(yōu)秀中青年干部、市管國有企業(yè)負責人、市屬高校負責人、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部、少數(shù)民族領(lǐng)導(dǎo)干部、理論宣傳骨干、哲學(xué)社會科學(xué)教學(xué)科研骨干等，負責對學(xué)員在培訓(xùn)期間的表現(xiàn)進行考核，提出考核意見。
2.對學(xué)員進行馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想教育和黨性教育，引導(dǎo)學(xué)員增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。
3.開展馬克思主義基本理論研究，研究宣傳習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想。
4.開展重大理論問題和現(xiàn)實問題研究，為市委、市政府提供決策咨詢服務(wù)，發(fā)揮首都新型高端智庫作用。
5.受市委、市政府以及相關(guān)部門委托，舉辦各類專題研討班，研討重大理論、戰(zhàn)略和政策問題。
6.以培養(yǎng)馬克思主義理論人才為主要目標，在國家批準的學(xué)科和專業(yè)學(xué)位類別內(nèi)開展學(xué)位研究生教育。
7.對各區(qū)黨校（行政學(xué)院）和其他基層黨校進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，承擔各黨校（行政學(xué)院）領(lǐng)導(dǎo)干部和教研骨干的培訓(xùn)，組織編寫黨校（行政學(xué)院）基本教材。
8.開展同國（境）外有關(guān)機構(gòu)和組織的學(xué)術(shù)交流與合作辦學(xué)。
9.參與市委關(guān)于黨校（行政學(xué)院）工作政策以及干部培訓(xùn)計劃的制定工作。
10.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
?。ǘC構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)中央編委批準的《北京市深化事業(yè)單位改革試點實施方案》和《中共北京市委黨校（北京行政學(xué)院）機構(gòu)職能編制規(guī)定的通知》（京辦字〔2021〕10號），內(nèi)設(shè)機構(gòu)31個，分別為：辦公室、教務(wù)處、科研處（《北京行政學(xué)院學(xué)報》編輯部）、決策咨詢部、馬克思主義學(xué)院、哲學(xué)與文化教研部、經(jīng)濟學(xué)教研部、政治學(xué)教研部（科學(xué)社會主義教研部）、黨史黨建教研部、公共管理教研部、領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)教研部、法學(xué)教研部、社會學(xué)教研部（北京市人口研究所）、國際交往與世界政黨教研部、信息部、?？庉嫴?、圖書館（北京市情研究中心）、學(xué)員工作處、培訓(xùn)處、研究生部、國際合作交流部、基層黨校工作處、人事處、財務(wù)處、行政管理處、保衛(wèi)處、機關(guān)黨委（工會）、機關(guān)紀委、離退休干部工作處、后勤服務(wù)中心、分支機構(gòu)一分校（一分院）。
中國共產(chǎn)黨北京市委員會黨校包括1個預(yù)算單位，即中國共產(chǎn)黨北京市委員會黨校（本級）。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
中國共產(chǎn)黨北京市委員會黨校行政編制185人，實有人數(shù)174人；事業(yè)編制239人、工勤人員70人，實有人數(shù)259人；其他人員438人，其中：離休15人，退休418人，聘用人員5人。
二、收入預(yù)算情況說明
2024年度收入預(yù)算37357.48萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)33467.34萬元增加3890.14萬元，增長11.62%。主要原因是按照全口徑預(yù)算管理要求，為進一步加強非財政撥款資金管理，中國共產(chǎn)黨北京市委員會黨校將所有非財政撥款資金全部納入年度預(yù)算管理。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?1796.70萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入31796.70萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入968.82萬元
4.財政專戶管理資金收入139.00萬元。
5.事業(yè)收入829.82萬元。
6.上級補助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元。
9.其他收入0.00萬元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4591.95萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4591.95萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2024年支出預(yù)算37357.48萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)33467.34萬元增加3890.14萬元，增長11.62%。主要原因是按照全口徑預(yù)算管理要求，將跨年度使用的上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等非財政撥款項目經(jīng)費納入預(yù)算管理。
（一）基本支出?；局С鲱A(yù)算20760.95萬元，占總支出預(yù)算60.70%，比2023年年初預(yù)算數(shù)20647.64萬元增加113.31萬元，增長0.55%。
（二）項目支出。項目支出預(yù)算13438.92萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)11935.12萬元增加1503.80萬元，增長12.60%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
?。ㄈ?/span>年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金3157.61萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
中國共產(chǎn)黨北京市委員會黨校因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括中國共產(chǎn)黨北京市委員會黨校（本級），1個所屬單位。其他所屬單位2024年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
（二）財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算108.52萬元，比2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算減少14.96萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預(yù)算數(shù)62.12萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)76.00萬元減少13.88萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
2.公務(wù)接待費。2024年預(yù)算數(shù)28.00萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)28.48萬元減少0.48萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2024年預(yù)算數(shù)18.40萬元，包括：公務(wù)用車購置費2024年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與上年持平。公務(wù)用車運行維護費2024年預(yù)算數(shù)18.40萬元，其中：公務(wù)用車燃油10.00萬元，公務(wù)用車維修3.40萬元，公務(wù)用車保險3.40萬元，其他支出1.60萬元。公務(wù)用車運行維護費2024年預(yù)算數(shù)比2023年年初預(yù)算數(shù)19.00萬元減少0.60萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2024年中國共產(chǎn)黨北京市委員會黨校政府采購預(yù)算總額6357.83萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算27.03萬元，政府采購工程預(yù)算1719.41萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算4611.39萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2024年中國共產(chǎn)黨北京市委員會黨校政府購買服務(wù)預(yù)算總額0.00萬元。
?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費說明
2024年中國共產(chǎn)黨北京市委員會黨校0家行政單位以及1家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算2570.39萬元。
（四）項目支出績效目標情況說明
2024年，中國共產(chǎn)黨北京市委員會黨校填報績效目標的預(yù)算項目33個，占本部門本年預(yù)算項目33個的100%。填報績效目標的項目支出預(yù)算13419.18萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2024年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算 。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，中國共產(chǎn)黨北京市委員會黨校共有車輛8臺，共計191.56萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備22臺（套）、共計4578.39萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計0.00萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當年部門預(yù)算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報表